Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Prijatá fa za potraviny	Pekáreň Hôrka, s.r.o.	2002300087		128.11	EUR	17. Február 2023
Prijatá fa za potraviny	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	2002300085		328.16	EUR	17. Február 2023
Prijatá fa za potraviny	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	2002300071		528.25	EUR	17. Február 2023
Fa za základné potraviny (celková cena s DPH)	INMEDIA, s. r. o.	2002300056		249.56	EUR	17. Február 2023
Prijatá fa za potraviny	SINTRA spol.s.r.o.	2002300086		125.57	EUR	17. Február 2023
prijatá fa za potraviny	Jozef Ivan, s. r. o.	2002300081		233.2	EUR	17. Február 2023
správa BD, fond opráv a poistné za nebytové priestory na Ul. Štefánikova 98 Poprad v mesiaci február 2023	Bytový dom Štefánikova 98	20230293		175.15	EUR	17. Február 2023
opakované dodávky energií a služieb pre nebytové priestory v objekte "Nákupné centrum LIMBA" za mesiac február 2023	E - BYT správa domov s.r.o.	20230297		55.0	EUR	17. Február 2023
Fa za potraviny ZŠ ŠJ	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o	202300117		288.17	EUR	17. Február 2023
Fa za základné potraviny (celková cena s DPH)	INMEDIA, s. r. o.	2002300056		249.56	EUR	17. Február 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
pracovné pomôcky pre predškolákov	Maquita, s.r.o.	202100160			75.5	EUR	18. Október 2021	12. Október 2021
	TATRAPLAST POPRAD, s. r. o.	202100032			2320.21	EUR	18. Október 2021	06. September 2021
preprava ZŠ II.st.	Ing. Emil Marušiak EMO	201700032			140.0	EUR	05. Jún 2017	27. Marec 2017
volejbalová lopta, antena	SPORTCENTRUM GALFY, s. r. o.	201700027			67.27	EUR	05. Jún 2017	22. Marec 2017
Čistiace prostriedky podľa výberu pre MŠ ŠJ	TATRAGLOBAL, s.r.o.	202100089			200.96	EUR	23. September 2021	23. September 2021
revízia stabilného hasiaceho zariadenia v objekte Domu kultúry, ul. Štefánikova 99, Poprad	Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL	1715117			952.1	EUR	30. Máj 2017	29. Máj 2017
dodanie pracovného oblečenia	Mgr. Ján Proner, PhD	2111032			1100.0	EUR	14. September 2021	14. September 2021
dodanie výsadby kvetov- muškáty 88 ks, zemina 70 l-6ks, vysadená nádoba 2 ks, aksamietnica – 40 ks, herbicid clinic 1l, Garlon 5l na tenisové kurty ul.Boženy Nemcovej 4899, Poprad	ENGO TATRY, s.r.o.	1714017			245.0	EUR	29. Máj 2017	29. Máj 2017
kuchynský riad	CORA GASTRO s.r.o.	202100059			191.0	EUR	30. August 2021	25. August 2021
predstavenie "AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU" - dňa 22.07.2017 / sobota / v rámci festivalu POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO V POPRADE 2017.	Hreha Ľubomír	1706082			150.0	EUR	25. Máj 2017	25. Máj 2017

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o dielo č. 23/OV2020	Metrostav a.s.,	1056		4713565.02	EUR	11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV