Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Prijatá fa za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.,	2002300149		435.2	EUR	31. Marec 2023
Prijatá fa za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.,	2002300154		430.3	EUR	31. Marec 2023
Nákup potravín ŠJ2	MIROND, spol. s r.o. Kežmarok	2002300283		171.93	EUR	31. Marec 2023
zálohová faktúra SF	PREDNA HORA s.r.o.	1002300108		0.0	EUR	31. Marec 2023
Fa za potraviny ZŠ ŠJ	INMEDIA, spol. s r.o.	202300246		200.85	EUR	31. Marec 2023
tabuľky na ubytovanie 50 ks - rozmer 25 cm x 20 cm a 80 ks - rozmer 20 cm x 12,5 cm, pre potreby MsÚ Poprad	Miroslav Angelovič - ARTATELIER	20230575		1956.0	EUR	31. Marec 2023
čistiace prostriedky ŠJ	Sopko Peter	1002300110		136.8	EUR	31. Marec 2023
Nákup potravín ŠJ2	Velička, spol. s r.o.	2002300282		284.54	EUR	31. Marec 2023
ZF/ročný prístup VSSR	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	202300050		0.0	EUR	31. Marec 2023
Prijatá fa za potraviny	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	2002300153		174.31	EUR	31. Marec 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
výroba grafických návrhov - "Vianoce v útulku", "Ďakujeme za podporu", "Taký bol rok 2017" pre potreby mestského útulku	Peter Ziman	1723010			120.0	EUR	27. November 2017	27. November 2017
oprava vchodových dverí, Dostojevského 2607/16 a 2607/20 v Poprade	ASTRA TRADE, s.r.o.	1702116			520.0	EUR	27. November 2017	27. November 2017
ošetrovací prostriedok „RM 780“ v objeme 10l pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad	ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves	1721091			150.0	EUR	27. November 2017	27. November 2017
kontrola napájania elektrickou energiou pre bytové domy Továrenská štvrť 4932/102, 4933/103, 4934/104, 4935/105, 4936/106, 4937/107 v Matejovciach	Ing. Jozef Obžut Dom - TATRY	1702113			90.0	EUR	24. November 2017	24. November 2017
zhotovenie a dodanie zimných reflexných búnd na mieru pre príslušníkov mestskej polície, 20 ks, podľa ponuky zo dňa 6.11.2017	Kollárová Stanislava	1711033			3850.0	EUR	24. November 2017	24. November 2017
revízia plynového zariadenia v objekte Chata Kvetnica, Kvetnica 2593, Poprad	Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL	1715202			205.5	EUR	23. November 2017	23. November 2017
15 ks kaprov s dodaním dňa 7.12.2017 do fontány na Námestie sv. Egídia v Poprade	SALMOTHERM-Invest, s.r.o.	1701395			250.0	EUR	23. November 2017	23. November 2017
	Dräger Slovensko, s.r.o.	1711032			700.0	EUR	23. November 2017	23. November 2017
oprava poruchy na káblovom poli medzi stožiarmi 023/026-023/027 cesta na Juh III	Siemens s.r.o.	172424			2963.0	EUR	23. November 2017	23. November 2017
didaktické pomôcky MŠ	Elarin s.r.o	201700087			493.0	EUR	23. November 2017	20. November 2017

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z	Up Slovensko, s. r. o.	610		1108379.44	EUR	30. Jún 2017
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	818		1290000.0	EUR	16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.	L & (Fyzická osoba)	1050		3000000.0	EUR	10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020	Metrostav a.s.,	1056		4713565.02	EUR	11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV