Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bez názvu | Slovanet, a.s. | 1001700071 | 29.9 | EUR | 07. Apríl 2017 | ||||
teplo ZŠ, MŠ 2 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1001700067 | 335.09 | EUR | 07. Apríl 2017 | ||||
oprava svetelného miesta - Ulica 1. mája 001/026 po dopravnej nehode | Siemens s.r.o. | 20171104 | 1734.62 | EUR | 07. Apríl 2017 | ||||
telefon ZŠ, ŠJ, internet MŠ 2 | Slovak Telekom, a.s. | 1001700064 | 141.74 | EUR | 07. Apríl 2017 | ||||
náplne do produktov pre soc. zariadenia Viacúčelovej haly v Poprade | CWS Slovensko s.r.o. | 20170857 | 421.14 | EUR | 07. Apríl 2017 | ||||
školské potreby HN ZŠ | Daffer spol. s.r.o. | 1001700072 | 282.2 | EUR | 07. Apríl 2017 | ||||
zúčtovanie záloh. fa č. 2/2017 | Redakcia ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva | 1001700252 | 25.0 | EUR | 06. Apríl 2017 | ||||
BOZP I.Q | Martin Majerčák | 201700089 | 135.0 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
kancelárske potreby - ZŠ | Papyrus s.r.o. | 201700085 | 36.47 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Toner - ZŠ | PENTA SK s.r.o. | 201700082 | 282.31 | EUR | 05. Apríl 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV