Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elektrická energia MŠ 2 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1002300007 | 986.98 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
posypová soľ ŠJ 2 | Eurogastrop s.r.o. | 1002300019 | 31.2 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
čistiace prostriedky ZŠ | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 1002300012 | 192.29 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
Výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 202300002 | 46.8 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 202200484 | 104.96 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
telefon MŠ 1, MŠ 2, internet MŠ 1 | Slovak Telekom, a.s. | 1002200558 | 109.19 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
odvoz kuch. odpadu ŠJ | Brantner Poprad, s.r.o. | 1002300013 | 59.48 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
Dodávka tepla | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 202200482 | 14412.23 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
pracovná zdravotná služba ZŠ | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 1002200560 | 24.0 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 202200485 | 32.18 | EUR | 07. Február 2023 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV