Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ I. | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 1001700754 | 78.05 | EUR | 27. Október 2017 | ||||
Prijatá fa za potraviny | Tatranská mliekareň a. s. | 2001700653 | 281.49 | EUR | 27. Október 2017 | ||||
Prijatá fa za potraviny | HYDINA KUBUS s.r.o. | 2001700634 | 58.24 | EUR | 27. Október 2017 | ||||
Fa za vývoz BRKO ZŠ | Brantner Poprad, s.r.o. | 1001700290 | 30.0 | EUR | 27. Október 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 201700793 | 124.88 | EUR | 27. Október 2017 | ||||
Prijatá fa za potraviny | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 2001700654 | 90.55 | EUR | 27. Október 2017 | ||||
Prijatá fa za potraviny | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 2001700637 | 14.35 | EUR | 27. Október 2017 | ||||
Výkon BOZP - ZŠ | TATRAHASIL, s.r.o. | 1001700296 | 36.0 | EUR | 27. Október 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | NORDFOOD s.r.o. | 201700789 | 267.91 | EUR | 27. Október 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | Podtatranská hydina a.s. | 1001700772 | 2.94 | EUR | 27. Október 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV