Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
ZŠ - utierky, toaletný papier MIVA Market, spol. s r.o. 1002300055 118.15 EUR 20. Február 2023
IFA - stavebné práce na inv. akcii "Most nad SC I/66/M9 ( Ul. L. Svobodu - Ul. Suchoňova) na základe ZoD č.53/OV/2022, zaevidovanej pod č. 1166/2022 a Dodatku č.1, zaevidovaného pod č.117/2023 TetraStav, s.r.o. 20230279 88822.76 EUR 20. Február 2023
Upratovacie služby v spoločných priestoroch Továrenská štvrť 102 -107 za mesiac JANUAR 2023 - zmluva 715/2022 UMYJEME TOP PP, s. r. o. 20230340 354.0 EUR 20. Február 2023
ZŠ z príjmov + MŠ + ŠKD + ŠJ - mobilný operátor Slovak Telekom, a.s. 1002300043 80.64 EUR 20. Február 2023
ZŠ - utierky, toaletný papier MIVA Market, spol. s r.o. 1002300046 362.87 EUR 20. Február 2023
odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení objektu Scherffelov dom, Poprad - Veľká Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL 20230324 555.8 EUR 20. Február 2023
ZŠ - oprava učebne Ľubomír Volák FAREL 1002300058 11243.88 EUR 20. Február 2023
ZŠ - ostatný materiál Školex, s.r.o. 1002300042 96.43 EUR 20. Február 2023
ZŠ - ostatný materiál Školex, s.r.o. 1002300042 96.43 EUR 20. Február 2023
kompletné zdravotné zabezpečenie Otváracieho ceremoniálu Európskeho mesta športu 2023 a Športovo-tanečného maratónu pre verejnosť dňa 3.2.2023 vo VÚH Aréna Poprad Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad 20230299 300.0 EUR 20. Február 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
JL Parket s.r.o. 201800028 EUR 15. Máj 2018 15. Máj 2018
Brantner Poprad, s.r.o. 201800059 EUR 14. August 2018 14. August 2018
Objednávame si u Vás: servisné a udržiavacie práce v rámci alarmového systému v Základnej škole s materskou školou Dostojevského 2616/25 Poprad a v materských školách. KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 202300019 EUR 01. Február 2023 01. Február 2023
TATRAGLOBAL, s.r.o. 201900038 EUR 16. Október 2019 16. Október 2019
opravu zámku na vchodových dverách do budovy ZŠ Ján Ondoš BOND Zámková technika 201900023 EUR 15. August 2019 15. August 2019
Objednávame si u Vás: služby pre školskú jedáleň v ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad. Gastroservis Tatry, s.r.o. 202300015 EUR 01. Február 2023 01. Február 2023
Objednávame si u Vás: učebnice a pracovné zošity pre žiakov ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad. Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 202300020 EUR 01. Február 2023 01. Február 2023
Objednávame si u Vás: údržbu systému FINGERA. Innovatrics, s.r.o. 202300017 EUR 01. Február 2023 01. Február 2023
reprografické práce pre investičnú akciu "Výstavba MK prepoj ul. Kukučínová - ul. Levočská - Stráže pod Tatrami" Miroslav Lackovič - FORMÁT 2308083 EUR 15. Jún 2023 08. Jún 2023
IKARO s.r.o. 201900143 EUR 22. Október 2019 21. Október 2019
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 Ministerstvo financií SR 818 1290000.0 EUR 16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. L & (Fyzická osoba) 1050 3000000.0 EUR 10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020 Metrostav a.s. 1056 4713565.02 EUR 11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s. 833 4731825.66 EUR 30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s. 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s. 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV