Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
čalúnnické práce v budove MsÚ Poprad Vladimír Šimšaj - Čalunník 20233007 1949.99 EUR 05. December 2023
tlačivá ZŠ, MŠ 1 ŠEVT a.s. 1002300488 397.8 EUR 05. December 2023
vyúčtovacia faktúra učebnice I. stupeň ZŠ AITEC,s.r.o. 1002300502 295.32 EUR 05. December 2023
telefón MŠ, ŠJ I., ZŠ Slovak Telekom, a.s. 1002300877 78.68 EUR 05. December 2023
Elektroinštalačný materiál na opravu svetiel v triedach E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 202300919 1922.98 EUR 05. December 2023
OOPP MŠT PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. 1002300433 386.07 EUR 05. December 2023
elektrická energia MŠ 1 Východoslovenská energetika, a.s. 1002300482 1135.62 EUR 05. December 2023
ZŠ + MŠ + ŠKD + ŠJ - mobilný operátor Slovak Telekom, a.s. 1002300463 80.21 EUR 05. December 2023
Potraviny ŠJ INMEDIA, s. r. o. 23020360 527.66 EUR 05. December 2023
Prijatá fa za potraviny Pekáreň Hôrka, s.r.o. 2002300592 126.86 EUR 05. December 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
týždenník „OBECNÉ NOVINY“ rok 2020 v počte výtlačkov 10 týždenne od čísla 1 po číslo 52 pre potreby MsÚ Poprad INPROST spol.s.r.o. 1916042 940.0 EUR 09. December 2019 02. December 2019
Geka karasto dýza 1“ pre potreby Futbalového štadióna Poprad – Veľká, ul. Fraňa Kráľa 2031/9 Poprad Čerpadlá Tatry s.r.o. 1814034 14.0 EUR 30. Máj 2018 30. Máj 2018
komplexné práce potrebné pri výmene PVC podláh z dôvodu vytopenia objektu dňa 26.05.2018 –cca 200 m2, príprava podkladu, nivelizovanie podkladu, lepenie PVC, sokla a zvarovanie PVC, vrátane dodania materiálu pre objekt na ulici Tajovského 3015/20, Poprad LINOTEX Poprad, s.r.o. 1815070 4800.0 EUR 29. Máj 2018 29. Máj 2018
prezentačné predmety na Slávnostné prijatia pre potreby obradnej siene v zmysle cenovej ponuky zo dňa 06.12.2022 Finery Decor s.r.o. 2210018 1826.4 EUR 09. December 2022 07. December 2022
AMTZ s.r.o. 201800107 146.79 EUR 22. November 2018 21. November 2018
oprava výpočt.techniky WIRUS, spol. s r.o. 202300032 95.0 EUR 14. December 2023 25. Október 2023
kvety do prírodnej záhrady a substrát KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. 201800028 121.5 EUR 24. Máj 2018 18. Máj 2018
ročná podpora VMware (Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts - 2processors per host) CDP, spol. s r.o. 2001055 942.0 EUR 10. Február 2020 06. Február 2020
školské potreby - HN v počte 2 ks Daffer spol. s.r.o. 201900076 33.2 EUR 03. Október 2019 03. Október 2019
preprava osôb autobusom EUROTOUR - BUS, s.r.o. 201800032 790.0 EUR 16. Máj 2018 16. Máj 2018
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2019 D K (Fyzická osoba) 16 0.0 EUR 28. Február 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022 D K (Fyzická osoba) 27 0.0 EUR 29. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 D K (Fyzická osoba) 22 0.0 EUR 01. Október 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2019 D K (Fyzická osoba) 20 0.0 EUR 01. Október 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023 D K (Fyzická osoba) 38 0.0 EUR 21. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena D I (Fyzická osoba) 773 0.0 EUR 16. August 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2021 D H (Fyzická osoba) 17 0.0 EUR 30. September 2021
Dodatok č. 1 l Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2022 D H (Fyzická osoba) 4 752.0 EUR 14. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2020 D H (Fyzická osoba) 23 0.0 EUR 28. September 2020
Dodatok č. 1 l Zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2022 D H (Fyzická osoba) 4 752.0 EUR 14. Február 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV