Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nákup potravín ŠJ1 HYDINA KUBUS s.r.o. 2002300480 136.8 EUR 16. Jún 2023
Jakl 40/3000 -16 ks , Jakl 40/20- 34 ks, tyč plochá 50- 3 ks pre tréningovú halu pri Zimnom štadione v Poprade Eva Bičárová - Kovo - market 20231391 534.41 EUR 16. Jún 2023
nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad za mesiac máj 2023 E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 20231305 724.44 EUR 16. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ1 HYDINA KUBUS s.r.o. 2002300481 81.42 EUR 16. Jún 2023
Fa za softvérový balík - pohyb 5r. deti UNIKOR trade s.r.o. 1002300164 870.0 EUR 16. Jún 2023
oprava vozidla MsÚ Poprad, PP 640 BN- oprava nabíjania autobatérie Miroslav Bičár - AUTO-BM servis 20231371 54.0 EUR 16. Jún 2023
opakované dodávky energií a služieb za 04-06/2023 v nebytovom priestore na J. Curie 736 v Poprade Bytový podnik Poprad s.r.o. 20231395 306.0 EUR 16. Jún 2023
čistenie a odseparovanie vodnej náplne ORL typ TECHNEAU v Priemyselnom parku Poprad-Matejovce SEZAKO Trnava, s.r.o. 20231361 372.0 EUR 15. Jún 2023
Potraviny LUNYS, s.r.o. 202300665 65.55 EUR 15. Jún 2023
Elektrina 1.5.2023 - 31.5.2023 Komenského Jedáleň Východoslovenská energetika, a.s. 202300657 1365.62 EUR 15. Jún 2023
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
učebnice, pracovné zošity pre ZŠ AITEC,s.r.o. 202400046 2172.0 EUR 12. Jún 2024 12. Jún 2024
výpočtová technika ZŠ ACOM PP, s.r.o. 202400046 117.8 EUR 27. Marec 2024 25. Marec 2024
tlač ročenky 2023/2024 POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 202400046 2323.2 EUR 03. Júl 2024 21. Jún 2024
oprava podlahy TV DREVALL s.r.o. 202400047 13473.0 EUR 03. Júl 2024 21. Jún 2024
Spotr.mat. ZZ papierové utierky a ČP pre Vás, s. r. o. 202400047 95.0 EUR 16. Júl 2024 08. Júl 2024
Tréneri v škole AKUZE GARAT s.r.o. 202400047 500.0 EUR 02. Február 2024 01. Február 2024
UP rulety, korálky, pexesá...MŠM Benjamín s.r.o. 202400047 760.08 EUR 18. Jún 2024 17. Jún 2024
Objednávame si u Vás: vybavenie počítačovou technikou. Marián Sýkora 202400047 10000.0 EUR 10. Január 2024 10. Január 2024
pracov. zošit k učebnici katolíckeho náboženstva pre 2.-9. ročník ZŠ Vydavateľstvo DON BOSCO 202400047 260.0 EUR 13. Jún 2024 13. Jún 2024
MDŽ - kvety pre prijímateľky - 140 ks Mária Klimentová - Veľkoobchod s kvetmi - Maja 202400047 110.6 EUR 08. Marec 2024 08. Marec 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 365 A1 365 services s.r.o. 18 0.0 EUR 23. September 2020
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 17 0.0 EUR
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. OSM/ZOBZ VB/18/2023 Dodávateľ neuvedený 280 0.0 EUR 31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/18/19 Dodávateľ neuvedený 14 0.0 EUR 14. Január 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV