Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
dodávka a montáž vzduchotechniky na akcii Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - doplnenie spätných klapiek do ventilátorov na odvod dymu PEDEF, s.r.o. 202300925 10000.0 EUR 05. December 2023
Prijatá fa za potraviny Pekáreň Hôrka, s.r.o. 2002300595 200.08 EUR 05. December 2023
OOPP MŠT PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. 1002300433 386.07 EUR 05. December 2023
Potraviny ŠJ MÄSO-TATRY s.r.o. 23020363 103.65 EUR 05. December 2023
Potraviny ŠJ Marko Tatry s.r.o. 23020353 685.73 EUR 05. December 2023
prijatá fa za potraviny FOOD LOGISTIC s.r.o. 2002300593 715.34 EUR 05. December 2023
ZŠ + MŠ + ŠKD + ŠJ - mobilný operátor Slovak Telekom, a.s. 1002300463 80.21 EUR 05. December 2023
telefón ŠJ II. Slovak Telekom, a.s. 1002300879 21.4 EUR 05. December 2023
meradlá teploty podľa HCCP ŠJ I. Slovenská legálna metrológia 1002300887 185.4 EUR 05. December 2023
trovy exekúcie k EX 100/2015 JUDr. Mária Hlaváčová, exekútor 20233023 53.57 EUR 05. December 2023
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
CORA GASTRO s.r.o. 201900016 4896.0 EUR 15. Máj 2019 15. Máj 2019
jakl 25/25/2 JADIMEX, s.r.o. 201900016 200.0 EUR 18. Jún 2019 18. Jún 2019
rekonštrukčné práce ŠJ II. DREKRO s.r.o. 201900016 870.0 EUR 23. August 2019 01. August 2019
prepava žiakov počas lyžiar.kurzu ZŠ Komenského, Poprad Jozef Žemba 201900016 840.0 EUR 24. Január 2019 24. Január 2019
Brantner Poprad, s.r.o. 201900017 EUR 23. Máj 2019 23. Máj 2019
elektromateriál E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 201900017 210.0 EUR 29. Júl 2019 12. Júl 2019
elektromateriál E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 201900017 210.0 EUR 29. Júl 2019 12. Júl 2019
prepava žiakov počas lyžiar.kurzu ZŠ Komenského, Poprad Slovakiatravel s.r.o. 201900017 1575.0 EUR 24. Január 2019 24. Január 2019
Dodanie a montáž žalúzie Mária Marcinčinová 201900017 50.0 EUR 06. Máj 2019 02. Máj 2019
Demontáž plynového potrubia INŠTALATERM, s.r.o. v likvidácii 201900017 EUR 25. Jún 2019 25. Jún 2019
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o nájme bytu č. 14/2019 D P (Fyzická osoba) 221 194.04 EUR 28. Marec 2019
Zmluva o nájme bytu č. 84/2017 D P (Fyzická osoba) 598 194.04 EUR 28. Jún 2017
Zmluva o nájme bytu č. 17/2021 D P (Fyzická osoba) 325 194.04 EUR 27. Apríl 2021
Kúpna zmluva OSM KZ 18/2019 D P (Fyzická osoba) 634 137.29 EUR 20. Jún 2019
Zmluva o nájme bytu č. 115/2019 D O (Fyzická osoba) 1029 204.3 EUR 24. September 2019
Dohoda o úhrade dlžnej sumy D O (Fyzická osoba) 1007 224.56 EUR 22. Október 2018
Zmluva o nájme bytu č. 106/2021 D O (Fyzická osoba) 1030 152.99 EUR 23. September 2021
Zmluva o nájme č. 121/2017 D O (Fyzická osoba) 864 204.3 EUR 26. September 2017
Zmluva o nájme bytu č. 106/2020 D O (Fyzická osoba) 723 152.99 EUR 09. September 2020
Nájomná zmluva 2/2018 - telocvičňa D N (Fyzická osoba) 12 0.0 EUR 24. September 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV