Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ2 | Velička, spol. s r.o. | 2002300195 | 180.78 | EUR | 01. Marec 2023 | ||||
Potraviny | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | 202300209 | 94.37 | EUR | 01. Marec 2023 | ||||
Doprava denná na lyžiarsky kurz - Spišské Bystré ZŠ | EUROTOUR - BUS, s.r.o. | 1002300055 | 1320.0 | EUR | 01. Marec 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 202300135 | 159.37 | EUR | 01. Marec 2023 | ||||
Nákup potravín ŠJ1 | LUNYS, s.r.o. | 2002300177 | 301.19 | EUR | 01. Marec 2023 | ||||
potraviny ŠJ I. | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 202300169 | 417.26 | EUR | 01. Marec 2023 | ||||
Odvoz kuch. odpadu ŠJ, ŠJM 01/23 | Brantner Poprad, s.r.o. | 1002300052 | 48.58 | EUR | 01. Marec 2023 | ||||
Potraviny ŠJ II. | SINTRA spol.s.r.o. | 202300175 | 134.92 | EUR | 01. Marec 2023 | ||||
Poplatky za telekomunikačné služby 01/23 ZŠ, MŠT, MŠM | Slovak Telekom, a.s. | 1002300046 | 47.75 | EUR | 01. Marec 2023 | ||||
vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 202300049 | 30.55 | EUR | 28. Február 2023 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 140/2019/AZ/DK | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 1073 | 0.0 | EUR | 30. September 2019 | ||||
Zmluva o zverení majetku do správy č. 41/OUPP/2018 | Správa mestských komunikácií Poprad | 887 | 0.0 | EUR | 26. September 2018 | ||||
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/32/2018 | M K (Fyzická osoba) | 774 | 0.0 | EUR | 16. August 2018 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV