Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brantner Poprad, s.r.o. | 202100005 | 307.96 | EUR | 18. Október 2021 | 02. Február 2021 | ||||
dodávka náhradného dielu - dosky na lezeckú stenu pre DI Nôta, Ul. Podjavorinskej v Poprade | mmcité2 s. r. o. | 2108136 | 210.0 | EUR | 18. Október 2021 | 13. Október 2021 | |||
Vladimír Šimšaj - Čalunník | 202100020 | 23585.95 | EUR | 18. Október 2021 | 10. Máj 2021 | ||||
obnova použitých tonerových kaziet: HP Q2612A black - 20 ks pre potreby MsÚ Poprad | Z+M servis | 2101293 | 276.0 | EUR | 18. Október 2021 | 07. Október 2021 | |||
Richard Šulc | 202100035 | 15000.0 | EUR | 18. Október 2021 | 02. September 2021 | ||||
Brantner Poprad, s.r.o. | 202100003 | 312.34 | EUR | 18. Október 2021 | 12. Január 2021 | ||||
TATRAPLAST POPRAD, s. r. o. | 202100007 | 1239.25 | EUR | 18. Október 2021 | 05. Február 2021 | ||||
škol.tlačivá - triedne knihy | ŠEVT a.s. | 202100040 | 144.0 | EUR | 18. Október 2021 | 18. Október 2021 | |||
Stavmonta s.r.o. | 202100011 | 490.0 | EUR | 18. Október 2021 | 01. Marec 2021 | ||||
ORSAG, s.r.o. | 202100013 | 666.29 | EUR | 18. Október 2021 | 24. Marec 2021 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV