Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
vyúčtovanie elektriny pre MsÚ Poprad, Viacúčelovú halu, Ľadovú plochu a Verejné osvetlenie v období od 01.10.2018 do 31.10.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 20183499 5609.84 EUR 29. November 2018
výškové práce vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad (výmena žiaroviek) Ingrid Legutká 20183411 120.0 EUR 29. November 2018
výkon činnosti stavebného dozoru na akcii "Športovisko - areál ZŠ Komenského" JANJU, spol. s r.o. 20183463 840.0 EUR 29. November 2018
opakované dodávky plynu pre nebytové priestory v 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20183372 2139.0 EUR 29. November 2018
Fa potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 2001800612 19.76 EUR 29. November 2018
stavebné práce "Prístavba a prestavba objektu MŠ na Tranovského ul. 3497/7 v správe ZŠ s MŠ Ul.Fraňa Kráľa 2086/2 Poprad - Veľká" ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 20183574 98016.11 EUR 29. November 2018
Fa potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 2001800650 51.09 EUR 29. November 2018
dodávka a distribúcia elektriny pre odberné miesto na Šrobárovej 5 v Poprade č.o.m. 4902610 EIC: 24ZVS00000624362 v období od 01.10.2018 do 31.10.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 20183521 42.5 EUR 29. November 2018
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbu "Skate park” JANJU, spol. s r.o. 20183465 1440.0 EUR 29. November 2018
zákusky „Japonská kocka“ v počte 320 ks na akciu „Tretí vek sa zabáva“ konanej dňa 17.10.2018 Helena Jacková Cukráreň JaR 20183468 160.0 EUR 29. November 2018
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
umývanie vozidiel MsP- 1. štvrťrok 2024 Štefan Oravec, s.r.o. 2411002 800.0 EUR 03. Január 2024 03. Január 2024
zhotovenie zásteny a výklopných dvierok na pracovisko stálej služby podľa cenovej ponuky zo dňa 14.02.2024 Figuríny Sk s.r.o. 2411003 1300.0 EUR 22. Február 2024 22. Február 2024
oprava vozidla PP 499 DP (výmena oleja, filtrov, vodná pumpa, oprava bŕzd, homokinetických kĺbov, guľových čapov, tyčky stabilizátora, zapaľovacie sviečky, žiarovky) Ing. Jana Andrássyová-JLJ AUTOSERVIS 2411004 1700.0 EUR 11. Marec 2024 11. Marec 2024
oprava a údržba kamerového systému 2. štvrťrok 2024 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 2411005 3000.0 EUR 28. Marec 2024 28. Marec 2024
umývanie vozidiel MsP- 2. štvrťrok 2024 Profi ReBau s. r. o. 2411006 900.0 EUR 03. Apríl 2024 03. Apríl 2024
príprava vozidla PP 939 EK na STK a EK Ing. Jana Andrássyová-JLJ AUTOSERVIS 2411007 290.0 EUR 09. Apríl 2024 09. Apríl 2024
oprava blokovacích zariadení 18 ks pre potreby Mestskej polície Ladislav Luščon Maxi-Taxi-Trans 2411008 700.0 EUR 09. Apríl 2024 09. Apríl 2024
poťahy do vozidla PP 939 EK, ŠKODA Karoq Ambition Helena Maličká-AUTO ŠPORT-Maličký 2411009 300.0 EUR 09. Apríl 2024 09. Apríl 2024
oprava vozidla PP 499 DP (oprava zadnej nápravy) G + G Autoslužby, s.r.o. 2411010 300.0 EUR 15. Apríl 2024 15. Apríl 2024
dodanie 2 ks nových pneumatík na vozidlo PP 499 DP a výmena pneumatík na piatich vozidlách PP - URBAN, s.r.o. 2411011 350.0 EUR 25. Apríl 2024 25. Apríl 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV