Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Potraviny ZŠ ŠJ ATC-JR s. r. o. 201800065 205.24 EUR 05. Február 2018
Vývoz odpadu BRKO ŠJ Brantner Poprad, s.r.o. 201800038 60.0 EUR 05. Február 2018
Potraviny ZŠ ŠJ MÄSO-TATRY s.r.o. 201800024 17.25 EUR 05. Február 2018
telefon MŠ 1, MŠ 2, internet MŠ 1 Slovak Telekom, a.s. 1001800008 169.0 EUR 05. Február 2018
potraviny ŠJ I. OVOZEL SLOVAKIA, s r.o 201800078 509.64 EUR 05. Február 2018
Potraviny ZŠ ŠJ Tatranská mliekáreň a. s. 201800074 345.43 EUR 05. Február 2018
Potraviny ZŠ ŠJ INMEDIA, s. r. o. 201800046 42.97 EUR 05. Február 2018
Potraviny ZŠ ŠJ INMEDIA, s. r. o. 201800018 157.11 EUR 05. Február 2018
Podpora URBIS MADE spol. s r.o. 201800004 41.75 EUR 05. Február 2018
dokumentácia ZŠ Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 201800069 45.75 EUR 05. Február 2018
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Objednávame si u Vás: Aku hoblík Li-ion 18V/5,0 Ah Makita DKP180RTJ a Aku excentrickú brúsku 123 mm Li-ion 18/V/5,0 Ah Makita DBO18RTJ Kamody Slovensko s.r.o. 202100027 653.0 EUR 09. November 2021 09. November 2021
nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 2121053 600.0 EUR 09. November 2021 08. November 2021
nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení podľa vlastného výberu pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad KOVOSPOL PP, s.r.o. 2121054 300.0 EUR 09. November 2021 08. November 2021
vypracovanie aktualizácie rozpočtu investičnej akcie "Komunitné centrum Poprad - Matejovce", v rozsahu rozpočet v tlačenej forme 2 x (opečiatkovaný a podpísaný), výkaz výmer v tlačenej forme 2 x, 1 x CD Archgrup s. r. o. 2108154 260.0 EUR 08. November 2021 08. November 2021
materiál podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad Peter Biroščák - FAL 2101325 1300.0 EUR 08. November 2021 08. November 2021
Služby: oprava dverí ProWindow s.r.o. 202100055 60.0 EUR 08. November 2021 03. November 2021
Krájač zeleniny a kotúče ŠJM CORA GASTRO s.r.o. 202100060 1593.65 EUR 08. November 2021 08. November 2021
dodanie farieb a materiálu potrebného na maľovanie nebytových priestorov v objektoch na ul. Scherfelova 1360, Francisciho 910, Dostojevského 2607, Levočská 4051 v Poprade Peter Biroščák - FAL 2115106 800.0 EUR 08. November 2021 05. November 2021
výmena stožiara VO Rastislavova 156/029, v zmysle cenovej ponuky Milan Pitoňák ml. 2124028 1552.82 EUR 08. November 2021 05. November 2021
výmena stožiara VO Podjavorínska 142/003, v zmysle cenovej ponuky Milan Pitoňák ml. 2124027 1920.02 EUR 08. November 2021 05. November 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2016/93/36 zo dňa 15.11.2016 Milan Čapka 545 0.0 EUR 20. Jún 2017
Zmluva o nájme bytu č. 42/2018 A D (Fyzická osoba) 442 172.58 EUR 30. Máj 2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom KOMENSKY, s.r.o. 20 0.0 EUR 28. Máj 2018
Dohoda o výške úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa S S (Fyzická osoba) 525 360.0 EUR 07. Jún 2017
Zmluva o nájme bytu č. 48/2017 M F (Fyzická osoba) 447 158.29 EUR 22. Máj 2017
Dohoda o úhrade dĺžnej sumy Stanislav Slovík 421 3839.69 EUR 11. Máj 2017
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 402 0.1 EUR 03. Máj 2017
Zmluva o nájme bytu č. 28/2017 P G (Fyzická osoba) 283 176.89 EUR 23. Marec 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/OUaPP/2018 zo dňa 08.03.2018 PeHaeS, s.r.o. 203 0.0 EUR 29. Marec 2018
Dodatok k Hromadnej zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 127 292.0 EUR 08. Marec 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV