Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
NFA 2023 1272 teplo - jún 2023 (Xenón 18, Xenón 24, Bytový dom 86 b.j., Areál CS ÚK 1, Areál CS OST) v zmysle zmluvy č. 1038/2016 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 20231272 3879.28 EUR 08. Jún 2023
Poplatok za hlasové a internetové služby 01.05.2023-31.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 202300644 210.22 EUR 08. Jún 2023
Poplatok za hlasové služby 01.06.2023-30.06.2023 Slovak Telekom, a.s. 202300643 13.9 EUR 08. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ LUJAN Plus s.r.o. 2002300475 2682.24 EUR 08. Jún 2023
Potraviny LUNYS, s.r.o. 202300634 30.51 EUR 08. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ HYDINA KUBUS s.r.o. 2002300484 948.48 EUR 08. Jún 2023
Tepelná energia - ZOS Francisciho ul. - 1.5.2023 - 31.5.2023 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 202300640 756.75 EUR 08. Jún 2023
prenájom mobilných toaliet v počte 4ks (2x dámske WC a 2x pánske WC) na športové podujatia, ktoré sa uskutočníilo 28.05.2023 v Poprade - Námestie Spišská Sobota Memoriál Adriána Babiča JOHNY SERVIS s. r. o. 20231269 278.4 EUR 08. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ MIROND, spol. s r.o. Kežmarok 2002300477 798.47 EUR 08. Jún 2023
NFA 20231268 - dodanie, prenájom a kompletné služby 4 ks mobilných toaliet za obdobie od 02.05.2023 - 31.05.2023 v lokalite LOM Kvetnica na základe objednávky č. 2308065/2023 JOHNY SERVIS s. r. o. 20231268 279.36 EUR 08. Jún 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
podtlač na tričká s nadpisom ARÉNA POPRAD pre zamestnancov Viacúčelovej haly Aréna Poprad LK REKLAMA s.r.o. 1921029 50.0 EUR 06. Máj 2019 03. Máj 2019
pracovné odevy a pracovná obuv pre potreby zamestnancov Viacúčelovej haly Aréna Poprad PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. 1921026 800.0 EUR 06. Máj 2019 03. Máj 2019
IKARO s.r.o. 201900050 432.0 EUR 06. Máj 2019 06. Máj 2019
opravu 2 ks notebookov v ZŠ ACOM PP, s.r.o. 201900033 320.0 EUR 03. Máj 2019 30. Apríl 2019
uverejnenie inzerátu Profesia s. r. o. 1901213 120.0 EUR 03. Máj 2019 03. Máj 2019
Kamerový systém Ján Majzel G5B 201900007 300.0 EUR 03. Máj 2019 02. Apríl 2019
vyčistenie kanalizácie v objekte Štefánikova 99, Poprad JOZEF DANKO 1915055 144.0 EUR 03. Máj 2019 03. Máj 2019
Recepcia - deň učiteľov Róbert Mačák AQUATERM 201900006 1200.0 EUR 03. Máj 2019 28. Marec 2019
Jozef Chmura 201900049 600.0 EUR 03. Máj 2019 03. Máj 2019
30 ks dochádzkových kariet TK4100 APIS spol. s.r.o. 1901214 110.0 EUR 03. Máj 2019 03. Máj 2019
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_downward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Kúpna zmluva OSM KZ 20/2017 EURO PROPERTY, s.r.o. 1068 6.57 EUR 16. November 2017
Zmluva o nájme bytu č. 129/2017 Ľ G (Fyzická osoba) 946 144.44 EUR 23. Október 2017
Zmluva č. ZIO/0069/30800/0718/2017 o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do správy a trvalej prevádzky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 445 0.0 EUR 19. Máj 2017
Kúpna zmluva OSM: KZ VP 17/2017 M B (Fyzická osoba) 344 2207.5 EUR 05. Apríl 2017
Kúpna zmluva OSM: KZ VP 18/2017 M H (Fyzická osoba) 331 2207.5 EUR 04. Apríl 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV