Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
prenájom rohoží ZŠ	Lindstrom s.r.o.	1002300240		36.29	EUR	27. Jún 2023
učebné pomôcky MŠ 1 šr	Kibosport s. r.o.	1002300242		1083.0	EUR	27. Jún 2023
doprava žiakov v MŠ	Marcel Kručinský	1002300459		360.0	EUR	27. Jún 2023
Fa za potraviny (celková cena s DPH)	SINTRA spol.s.r.o.	2002300229		24.4	EUR	27. Jún 2023
dodávka a montáž vzduchotechniky ZŠ	GreMI KLIMA, s.r.o.	1002300436		721.8	EUR	27. Jún 2023
učebné pomôcky MŠ 2 šr	All 4 school - Fabianova s.r.o.	1002300234		1562.82	EUR	27. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ	MIROND, spol. s r.o. Kežmarok	2002300536		362.81	EUR	27. Jún 2023
potraviny ŠJ II.	Bidfood Slovakia, s.r.o.	1002300433		325.76	EUR	27. Jún 2023
revízia elektrickej požiarnej signalizácie a zariadenia na odvod dymu a tepla v objekte Domu kultúry, ul. Štefánikova 99, Poprad	Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL	20231505		436.99	EUR	27. Jún 2023
ZŠ - prenájom rohoží	Lindstrom s.r.o.	1002300241		87.79	EUR	27. Jún 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Zabezpečovanie projektu - tréneri v škole	AKUZE GARAT s.r.o.	202400027			180.0	EUR	14. Marec 2024	07. Marec 2024
Objednávame si u Vás: odbornú literatúru a časopisy.	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	202400027			2000.0	EUR	10. Január 2024	10. Január 2024
Potraviny	LUNYS, s.r.o.	202400027			1000.0	EUR	18. Január 2024	12. Január 2024
pravidelnú revíziu elektrického zariadenia v ZŠ a v MŠ, revíziu bleskozvodného zariadenia v ZŠ a v MŠ	Ing. Daniel Slezák	202400027			1900.0	EUR	16. Apríl 2024	11. Apríl 2024
UP MŠ 5 roč.	IKAR, a. s.	202400028			151.8	EUR	05. Jún 2024	27. Máj 2024
Profesionálna umývačka riadu QQI-102P s čerp. odpadu 8,5 KW vrátane zmäkčovača vody a montáže ŠJT	CORA GASTRO s.r.o.	202400028			3084.59	EUR	20. Marec 2024	18. Marec 2024
potraviny podľa výberu	Ján Krivulčík - DUO	202400028			1208.65	EUR	14. Marec 2024	10. Marec 2024
lyžiarsky výcvik od 7.2.-13.2.2024, organizačné zabezpečenie preteku 150 €, lyžiarsky lístok, požičanie kompletnej výstroje, uchovanie lyžiarskej výstroje	FIMAV SKI,s.r.o.	202400028			3650.0	EUR	08. Február 2024	07. Február 2024
Služby:oprava a ladenie klavírov	Adrián Múdry - Mechanik a ladič klavírov	202400028			180.0	EUR	24. Apríl 2024	16. Apríl 2024
dopravu autobusom pre deti PPV MŠ na deň 15.04.2024	Brynczka s.r.o.	202400028			300.0	EUR	11. Apríl 2024	11. Apríl 2024

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Dohoda o úhrade nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie	J L (Fyzická osoba)	650		1500.0	EUR	06. Júl 2017
Zmluva o nájme bytu č. 87/2017	Ž G (Fyzická osoba)	619		144.44	EUR	30. Jún 2017
Zmluva o nájme bytu č. 125/2019	E V (Fyzická osoba)	1171		108.84	EUR	21. Október 2019
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. OSM: KZ VP 15/2019 zo dňa 15.5.2019	F G (Fyzická osoba)	1147		0.0	EUR	17. Október 2019
Mandátna zmluva o poskytovaní služieb, výkonu povinností správcu tepelno-energetických zariadení	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	361		0.0	EUR	19. Apríl 2017
Poistná zmluva č. 1048080288	Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group	1114		33.19	EUR	10. Október 2019
Kúpna zmluva č. 82/2019/OK	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	1081		10470.24	EUR	02. Október 2019

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV