Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
opakované dodávky plynu pre nebytové priestory za mesiac december 2023 MAGNA ENERGIA a.s. 20233057 15121.35 EUR 11. December 2023
Štvrťročná kontrola EPS na prevádzke ZOS TATRAHASIL, s.r.o. 202301306 84.0 EUR 11. December 2023
Opakovaná dodávka zemného plynu ZPS2 1.12.2023-31.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 202301297 1105.0 EUR 11. December 2023
vodné, stočné a zrážková voda za odberné miesto Ul. Podtatranská 149/7 Poprad - Tatranka v období od 18.08.2023 do 21.11.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20233080 102.61 EUR 11. December 2023
IFA 20233097 - prepracovanie časti projektovej dokumentácie stavby "Cyklistická trasa medzi ul. Štefánikovou a sídliskom Starý Juh a Nový Juh" na základe objednávky č. 2308179/2023 Žák Štefan, Ing. 20233097 600.0 EUR 11. December 2023
4x kovová skriňa demontovaná,4x korková nástenka 1+1 ZADARMO, 3x policový regál 1+1 ZADARMO B2B partner s. r. o. 20233029 1842.0 EUR 11. December 2023
Vývoz kuchynského odpadu a dezinfekcia nádob 11/2023 Brantner Poprad, s.r.o. 202301289 34.5 EUR 11. December 2023
Monitorovací systém vozidiel 01.11.2023-30.11.2023 - Z 34/2023 z 26.6.2023 Commander Services s.r.o. 202301295 52.32 EUR 11. December 2023
servis kosačky TORO Reelmaster 2000-D pre potreby Futbalového štadióna - Veľká, ul. Fraňa Kráľa 2031/9, 058 01 Poprad Lukáš Vlasák 20233059 680.0 EUR 11. December 2023
Tepelná energia - ZPS1 Komenského - 1.11.2023-30.11.2023 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 202301293 926.97 EUR 11. December 2023
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
upratovacie vozíky pre ZŠ Rotary stone, spol. s r.o. 202000103 581.82 EUR 09. November 2020 09. November 2020
jedálne kupóny (137 ks) Up Slovensko, s. r. o. 202000103 554.71 EUR 28. Júl 2020 28. Júl 2020
farby na maľovanie stien PULZAR, s.r.o. 202000104 259.26 EUR 04. August 2020 03. August 2020
Dezinfekčné prostriedky Zizak, s.r.o. 202000104 224.1 EUR 28. August 2020 28. August 2020
všeob. mat. podľa výberu ZŠ Papyrus s.r.o. 202000104 116.9 EUR 10. November 2020 09. November 2020
Pracovné zošity pre predškolákov v MŠ Maquita, s.r.o. 202000105 500.2 EUR 31. August 2020 31. August 2020
čistiace prostriedky ( handry, utierky, Jar, rukavice, Chloramin, toaletný papier, metly ) DeLUX - SM, s.r.o. 202000105 454.96 EUR 04. August 2020 04. August 2020
Pracovné zošity pre predškolákov v MŠ Maquita, s.r.o. 202000105 500.2 EUR 31. August 2020 31. August 2020
všeob. mat. podľa výberu ZŠ Papyrus s.r.o. 202000105 136.51 EUR 11. November 2020 11. November 2020
všeob. mat. podľa výberu ZŠ OVITEX, s.r.o. 202000106 64.68 EUR 12. November 2020 12. November 2020
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Kúpna zmluva č. 82/2019/OK CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1081 10470.24 EUR 02. Október 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov - klasická učebňa na výučbu anglického jazyka č. 8/19/20 Jazykové centrum Speak Up, s.r.o. 25 0.0 EUR 30. September 2019
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 140/2019/AZ/DK Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 1073 0.0 EUR 30. September 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV