Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ I. | INMEDIA, spol. s r.o. | 201700835 | 231.7 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | Tatranská mliekareň, a.s. | 2001700795 | 360.57 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 2001700798 | 69.77 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Faktúra za služ.na webnode str. | Webnode AG | 201700067 | 190.35 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | HYDINA KUBUS s.r.o. | 2001700777 | 84.61 | EUR | 10. November 2017 | ||||
pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 201700851 | 57.98 | EUR | 10. November 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 201700854 | 26.35 | EUR | 10. November 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | HYDINA KUBUS s.r.o. | 201700838 | 179.74 | EUR | 10. November 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | LUNYS, s.r.o. | 201700845 | 60.98 | EUR | 10. November 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | NORDFOOD s.r.o. | 201700834 | 604.43 | EUR | 10. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_downward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napojenie komínov na odťah spalín | GASTROLUX .s.r.o. | 202400140 | 1009.2 | EUR | 04. Júl 2024 | 03. Júl 2024 | |||
pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ | KADO | 202400103 | 840.15 | EUR | 04. Júl 2024 | 04. Júl 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV