Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Štvrťročná kontrola EPS na prevádzke ZOS TATRAHASIL, s.r.o. 202301306 84.0 EUR 11. December 2023
NFA 20233069 -fond opráv, výkon správy, poistenie a zrážková voda pre nebytové priestory na L. Svobodu 3783 v Poprade za mesiac december 2023 na základe zmluvy zaevidovanej pod č. 144/2012 a platnýcv Bytový podnik Poprad s.r.o. 20233069 70.0 EUR 08. December 2023
NFA 2023 3124 oprava balkónových dverí, Rázusova 20, byt č. 70, Poprad v zmysle objed. č. 2302141/23.11.2023 ASTRA TRADE, s.r.o. 20233124 98.4 EUR 08. December 2023
Pracovná zdravotná služba Pracovná zdravotná služba s.r.o. 202300209 18.0 EUR 08. December 2023
NFA 2023 3102 kvety-kytičky pre potreby OS - prijatia, jubileá, vítanie detí do života, občianské rozlučky v mesiaci november 2023 v zmysle objed. č. 2310003/20.06.2023 Jana Brtáňová 20233102 231.2 EUR 08. December 2023
Chladiace skrine a mäsoklát Cora Gastro 202300937 4231.2 EUR 08. December 2023
NFA 20233049 - dodanie, prenájom a kompletné služby 1 ks mobilnej toalety za obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 v lokalite LOM Kvetnica v zmysle objednávky č. 2308065/2023 Sanitárne služby a technika Slovakia s.r.o. 20233049 72.0 EUR 08. December 2023
ZF: Predplatné Hudobný život 2024 Slovenská pošta a.s. 202300210 0.0 EUR 08. December 2023
IFA 20233042 - vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu inv. akcie "Cyklistická trasa medzi ul. Štefánikovou a sídliskom Starý Juh a Nový Juh" na základe objednávky 3 SPP - distribúcia, a.s. 20233042 36.0 EUR 08. December 2023
PC, monitor, licencia, toner Ing. Igor Demčák - N1 comp 202300945 938.0 EUR 08. December 2023
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
jakl 25/25/2 JADIMEX, s.r.o. 201900016 200.0 EUR 18. Jún 2019 18. Jún 2019
rekonštrukčné práce ŠJ II. DREKRO s.r.o. 201900016 870.0 EUR 23. August 2019 01. August 2019
Objednávka pieskoviska, preliezacieho tunela psík ENERCOM s.r.o. 201900016 3360.0 EUR 12. Júl 2019 12. Júl 2019
tonery a kanc. mat. podľa potreby pre MŠ KP plus s.r.o. 201900016 293.08 EUR 08. Marec 2019 08. Marec 2019
Dodanie a montáž žalúzie Mária Marcinčinová 201900017 50.0 EUR 06. Máj 2019 02. Máj 2019
kancelárske potreby ZŠ Papyrus s.r.o. 201900017 156.7 EUR 17. Apríl 2019 12. Február 2019
stravné lístky Le Cheque Dejeuner s.r.o. 201900017 1712.56 EUR 26. August 2019 23. August 2019
elektromateriál E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 201900017 210.0 EUR 29. Júl 2019 12. Júl 2019
prepava žiakov počas lyžiar.kurzu ZŠ Komenského, Poprad Slovakiatravel s.r.o. 201900017 1575.0 EUR 24. Január 2019 24. Január 2019
opravu malých brán v telocvični ZŠ Miroslav Glevaňák - GLEM 201900017 70.0 EUR 11. Marec 2019 11. Marec 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV