Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Školenie - Zmeny v personalnych a mzdových údajoch MADE spol. s r.o. 202300109 60.0 EUR 14. Február 2023
Opakované dodávky energií a služieb marec 2023 Štúrova 129. Bytový podnik Poprad s.r.o. 20230237 226.0 EUR 14. Február 2023
Bez názvu ŠEVT a.s. 1002300027 51.6 EUR 14. Február 2023
Dodávka tepelnej energie ZOS Francisciho 1.1.2023-31.1.2023 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 202300119 2.4 EUR 14. Február 2023
Opakované dodávky energií a služieb marec 2023 Banícka 799. Bytový podnik Poprad s.r.o. 20230238 91.0 EUR 14. Február 2023
Zúčtovanie plynu ŠJ a ŠJM za r. 2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1002300021 -70.52 EUR 14. Február 2023
IFA - výkon činnosti technický dozor investora za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023 na inv. akcii "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského" na základe Mandátnej zmluvy č. 24/OV/2022 zaevidovanej pod č. 560/2022 a Dodatku č.1 stav design, spol. s.r.o. 20230224 3996.0 EUR 14. Február 2023
Fa za hygienické potreby ZŠ (cena s DPH) ILLE-Papier-Service SK 1002300042 66.31 EUR 14. Február 2023
Opakované dodávky energií a služieb marec 2023 Šoltésovej 3473. Bytový podnik Poprad s.r.o. 20230241 304.5 EUR 14. Február 2023
zber, preprava a odstraňovanie všetkých vedľajších živočíšnych produktov na území mesta Poprad z odberného miesta - Mestský útulok Poprad v mesiaci január 2023 na základe objednávky č. 2323002/2023 VAS s.r.o. 20230261 124.01 EUR 14. Február 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
oprava podlahy TV DREVALL s.r.o. 202400047 13473.0 EUR 03. Júl 2024 21. Jún 2024
letné hnojivo - 300 kg pre Futbalový štadión Poprad - Veľká, ul. Fraňa Kráľa 2031/9, 058 01 Poprad ACHP Levice a.s. 2414038 320.0 EUR 03. Júl 2024 03. Júl 2024
skrinky na didaktické pomôcky pre deti PPV MŠ Jozef Dávid 202400053 2600.0 EUR 03. Júl 2024 02. Júl 2024
revízia plynových zariadení SEGAS Poprad, s. r. o. 202400100 869.87 EUR 03. Júl 2024 02. Júl 2024
Interierové vybavenie: regál B2B partner s. r. o. 202400046 85.2 EUR 04. Júl 2024 26. Jún 2024
hygienické a čistiace potreby ŠJ CORA GASTRO s.r.o. 202400102 419.51 EUR 04. Júl 2024 04. Júl 2024
Napojenie komínov na odťah spalín GASTROLUX, s.r.o. 202400140 1009.2 EUR 04. Júl 2024 03. Júl 2024
pretlačenie a vyčistenie kanalizácie s pomocou kamery, vyčistenie šachty a odvoz odpadu cisternou v objekte tenisových kurtov Boženy Nemcovej 4899, 058 01 Poprad Jozef Danko ml. 2414041 720.0 EUR 04. Júl 2024 04. Júl 2024
opravu malieb v kuchyni ŠJ REMSTAV POPRAD s.r.o. 202400128 1600.0 EUR 04. Júl 2024 04. Júl 2024
spracovanie odpadu s dodaním kontajnera 7m3 na zmiešaný odpad s dovozom a odvozom z objektu na ulici Brokoffova 595/30, Poprad Brantner Poprad, s.r.o. 2415063 300.0 EUR 04. Júl 2024 04. Júl 2024
Názov Zmluvná strana arrow_upward Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 1 0.0 EUR 17. Február 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV