Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vodné stočnéZŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 1002300082 | 677.36 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Nákup potravín ŠJ2 | Tatranská mliekáreň a. s. | 2002300149 | 255.62 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Potraviny | SINTRA spol.s.r.o. | 202300170 | 503.3 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300178 | 238.46 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
tovar podľa výberu | ACOM PP, s.r.o. | 1002300076 | 267.0 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 202300176 | 165.6 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
plyn 01/2023 MŠ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1002300084 | 363.0 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300155 | 220.99 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
potraviny ŠJ I. | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | 202300138 | 931.01 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300127 | 25.26 | EUR | 23. Február 2023 |
Názov | Zmluvná strana | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 1 | 0.0 | EUR | 31. Január 2020 | ||||
DOXX-Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 1 | 0.0 | EUR | 25. Október 2022 | ||||
Zmluva o obstarávaní potravín T-613, s.r.o. | T - 613 , s.r.o. | 1 | 0.0 | EUR | 21. Február 2022 | ||||
Dohoda o poskytovaní odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad | 1 | 0.0 | EUR | 16. Január 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV