Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
refundácia mzdy a odvodov zamestnanca školskej jedálne za prípravu stravy pre deti DJ za obdobie 6 - 10/2018	Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad	20183527		3723.53	EUR	03. December 2018
stavebné práce "Skate park"	Hydro Gas Manufacture, s.r.o.	20183641		81520.4	EUR	03. December 2018
elektromateriál	E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.	201800140		267.88	EUR	04. December 2018
Svietidlá pouličné ZŠ	E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.	1001800356		455.35	EUR	04. December 2018
prijatá fa za potraviny	INMEDIA, s. r. o.	2001800648		152.72	EUR	04. December 2018
konferenčné stoličky	B2B partner s. r. o.	201801015		316.8	EUR	04. December 2018
prijatá fa za potraviny	INMEDIA, s. r. o.	2001800648		152.72	EUR	04. December 2018
plyn	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	201801014		238.0	EUR	04. December 2018
Bianco tlačivá - zálohová faktúra	ŠEVT a.s.	2001800008		0.0	EUR	04. December 2018
Nákup potravín ŠJ	RYBA Košice spol. s r.o.	2001800741		496.45	EUR	04. December 2018

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
2 x notebook 3x zostavu PC HP a 3x redukciu Displayport pre ZŠ	ACOM PP, s.r.o.	202300012			1500.0	EUR	22. Február 2023	22. Február 2023
opravu tlač, Lexmark 363	ACOM PP, s.r.o.	202000060			30.0	EUR	31. August 2020	31. August 2020
Oprava tlačiarne Xerox WC3220V	ACOM PP, s.r.o.	202000079			50.4	EUR	25. Jún 2020	24. Jún 2020
tonery	ACOM PP, s.r.o.	202200007			184.0	EUR	15. Marec 2022	01. Marec 2022
Noeboook HP EliteBook 2 ks, Notebook Dell 1ks, slúchadlá Canyon 25 ks, grafický tablet 1 ks	ACOM PP, s.r.o.	202000193			2096.9	EUR	16. December 2020	14. December 2020
tonery podľa vlastného výberu (dodávateľ je platcom DPH, celková cena je vrátane DPH)	ACOM PP, s.r.o.	202200194			934.2	EUR	19. December 2022	16. December 2022
toner HP CB436X -1 ks	ACOM PP, s.r.o.	202400065			30.0	EUR	12. Apríl 2024	10. Apríl 2024
Multifunkčná tlačiareň Brother DCP-B7520DW - 4 ks	ACOM PP, s.r.o.	202300007			1040.0	EUR	11. Január 2023	11. Január 2023
tonery podľa potreby pre MŠ a ŠJ	ACOM PP, s.r.o.	202400093			57.0	EUR	23. Máj 2024	20. Marec 2024
	ACOM PP, s.r.o.	202100080			738.0	EUR	15. December 2021	07. December 2021

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Bez názvu	Dodávateľ neuvedený	17		0.0	EUR
Kúpna zmluva č. 11/2020	SINTRA spol.s.r.o.	29		0.0	EUR
Zmluva o dielo č. 03/2019	Priority Partners s.r.o.	27		12691.8	EUR

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV