Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
fa za telef.popl.	Orange Slovensko, a.s.	202300108		33.79	EUR	23. Jún 2023
potraviny ŠJ I.	Pekáreň Hôrka, s.r.o.	202300499		113.18	EUR	23. Jún 2023
fa za ovocie	LUNYS, s.r.o.	202300112		83.08	EUR	23. Jún 2023
kontrola PHP v objekte Tenisové kurty Poprad	Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL	20231464		2.78	EUR	23. Jún 2023
NFA 20231225 - dobropis ku faktúre č.1552301535, zaevidovanej pod č. 20231119/15.05.2023 za zber a odvoz komunálneho odpadu v mesiaci apríl 2023 na základe Zmluvy č. 723/2017 a platných dodatkov	Brantner Poprad, s.r.o.	20231225		-210.16	EUR	23. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ	Tatranská mliekáreň a. s.	2002300525		652.99	EUR	23. Jún 2023
potraviny ŠJ I.	Pekáreň Hôrka, s.r.o.	202300499		113.18	EUR	23. Jún 2023
fa za prenáj.priest.,plav.dráh 05/23	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	202300111		912.0	EUR	23. Jún 2023
potraviny ŠJ I.	Ho&Pe Family s. r. o.	202300498		74.4	EUR	23. Jún 2023
IFA 20231471 - vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Prestavba objektu v Poprade - Veľkej na nízkokapacitné pobytové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest" na základe ob3	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	20231471		25.0	EUR	23. Jún 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
tonery ZŠ	Sova SK spol. s. r. o.	202400023			697.2	EUR	15. Február 2024	13. Február 2024
jarnú deratizácia a dezinsekciu v ZŠ ŠJ a MŠ ŠJ	Andrej Zemčák - PRESANA	202400023			150.0	EUR	19. Marec 2024	19. Marec 2024
toner, externý disk MŠ	ACOM PP, s.r.o.	202400023			78.6	EUR	23. Február 2024	19. Február 2024
IT služby a materiál na údržbu výpočtovej techniky podľa potreby	Ing. Igor Demčák - N1 comp	202400023			5000.0	EUR	20. Máj 2024	06. Máj 2024
Časopis SLAVIK	ARES spol. s r.o.	202400023			6.0	EUR	17. Január 2024	12. Január 2024
Čistenie akvárií a dodávka krmiva	Ján Vojsovič - VaVakvárium	202400023			79.0	EUR	05. Február 2024	05. Február 2024
strava pre účastníkov HKB kemp I.	KOGA Gastro s.r.o.	202400023			350.0	EUR	11. Júl 2024	01. Júl 2024
Drevené prevažovačky 5ks, kolotoč, drevená dvojhojdačka a konštrukcia, stôl a stoičky k domčeku a lezecký domček MŠM	Crew, s.r.o.	202400023			11903.02	EUR	04. Marec 2024	04. Marec 2024
čistenie kanalizácie ŠJ	Jozef Danko ml.	202400024			235.0	EUR	19. Február 2024	16. Február 2024
autobusová doprava	TransPatrick s.r.o.	202400024			1198.8	EUR	20. Máj 2024	06. Máj 2024

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o dielo č. 03/2019	Priority Partners s.r.o.	27		12691.8	EUR
Dodatok č.1	O z (Fyzická osoba)	5		0.0	EUR
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby	CBC Slovakia s.r.o.	19		0.0	EUR
Kúpna zmluva č. 11/2020	SINTRA spol.s.r.o.	29		0.0	EUR

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV