Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
fa za elektrinu 05/23 Východoslovenská energetika, a.s. 202300107 246.13 EUR 23. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ Pekáreň Gros, s.r.o. 2002300526 34.9 EUR 23. Jún 2023
potraviny ŠJ I. Pekáreň Hôrka, s.r.o. 202300499 113.18 EUR 23. Jún 2023
opakované dodávky energií a služieb pre nebytové priestory v objekte "Nákupné centrum LIMBA" za mesiac jún 2023 E - BYT správa domov s.r.o. 20231458 55.0 EUR 23. Jún 2023
IFA 20231471 - vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Prestavba objektu v Poprade - Veľkej na nízkokapacitné pobytové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest" na základe ob3 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 20231471 25.0 EUR 23. Jún 2023
NFA 20230884 -dobropis ku faktúre č.1552300575 za údržbu detských ihrísk (spojovací materiál 29 ks, stolárska výroba 3 ks) v mesiaci február 2023 na základe Zmluvy č.724/2017 a platných dodatkov Brantner Poprad, s.r.o. 20230884 -10.84 EUR 23. Jún 2023
NFA 20231470 - čistiace prostriedky a ostatný spotrebný tovar pre potreby DOS Xenón v zmysle Rámcovej dohody č. 281/2023 a objednávky č. 2309014/2023 TATRAGLOBAL, s.r.o. 20231470 156.0 EUR 23. Jún 2023
NFA 20231490 - oprava vozidla Mestského útulku Poprad, Citroen Berlingo EČV PP 558 BM na základe objednávky č. 2323008/2023 Miroslav Bičár - AUTO-BM servis 20231490 75.0 EUR 23. Jún 2023
fa za vodné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 202300109 1.61 EUR 23. Jún 2023
príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv, poistné za nebytové priestory v bytovom dome súp.č. 759/15, 17 na ulici Okružná v Poprade za mesiac jún 2023 E - BYT správa domov s.r.o. 20231456 78.02 EUR 23. Jún 2023
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
trénerské služby Zuzana Krišandová 202400022 120.0 EUR 23. Február 2024 19. Február 2024
notebook HP ŠJ 1 Komputoro, s.r.o. 202400022 535.0 EUR 13. Február 2024 13. Február 2024
Školenie - "PaM - Ročné zúčtovanie dane v IS URBIS" MADE spol. s r.o. 202400022 75.0 EUR 02. Február 2024 02. Február 2024
ASC - EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov ASC Applied Software Consultants s.r.o. 202400022 288.0 EUR 17. Január 2024 12. Január 2024
UP Kellner krabica plná figúrok MŠM Crew, s.r.o. 202400022 1370.8 EUR 28. Február 2024 22. Február 2024
učebné pomôcky MŠ 5. roč. Elarin s.r.o 202400022 1672.0 EUR 20. Máj 2024 06. Máj 2024
strava pre účastníkov HKB kemp I. KOGA Gastro s.r.o. 202400023 350.0 EUR 11. Júl 2024 01. Júl 2024
Didaktické pomôcky MOVE MANIA ARCgroup s.r.o. 202400023 438.36 EUR 10. Apríl 2024 09. Apríl 2024
tonery ZŠ Sova SK spol. s. r. o. 202400023 697.2 EUR 15. Február 2024 13. Február 2024
jarnú deratizácia a dezinsekciu v ZŠ ŠJ a MŠ ŠJ Andrej Zemčák - PRESANA 202400023 150.0 EUR 19. Marec 2024 19. Marec 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. zmluvy 24ZVS0000033707A Východoslovenská distribučná, a.s. 1548 0.0 EUR 25. November 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2016/19/16 uzatvorenej dňa 19.08.2016 Klub Matejovčanov 1109 0.0 EUR 10. Október 2019
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnuté služby ArtEdu spol. s r.o. 19 0.0 EUR 28. Marec 2019
Zmluva o bežnom účte na dotácie Všeobecná úverová banka,a.s. 625 0.0 EUR 28. Jún 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV