Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
vyčistenie kanalizácie objektu na ul. Široká 4285 v Poprade JOZEF DANKO 20230458 154.18 EUR 14. Marec 2023
elektroinštalačný materiál a svietidlá podľa vlastného výberu pre Zimný štadión v Poprade E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 20230483 339.6 EUR 14. Marec 2023
Fa za čistiací prostriedok INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD 1002300076 85.75 EUR 14. Marec 2023
vodné, stočné a zrážková voda (opravná faktúra - ťarchopis) pre odberné miesto na Francisciho 910/8 v Poprade (budova školy a telocvičňa) za obdobie od 14.12.2022 do 26.01.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20230463 25.43 EUR 14. Marec 2023
vyúčtovanie dodávky elektriny pre odberné miesta VO za mesiac január 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 20230290 -14832.78 EUR 14. Marec 2023
Fa za základné potraviny (celková cena s DPH) INMEDIA, s. r. o. 2002300086 47.09 EUR 14. Marec 2023
potraviny ŠJ I. Ryba Žilina, spol. s.r.o. 202300196 401.28 EUR 14. Marec 2023
elektrina, vodné, stočné, zrážková voda, fond opráv a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Širokej 4285 v Poprade za mesiac marec 2023 Bytový podnik Poprad s.r.o. 20230527 630.0 EUR 14. Marec 2023
Fa za potraviny mrazené (celková cena s DPH) INMEDIA, s. r. o. 2002300085 95.9 EUR 14. Marec 2023
Oprava podlahy na chodbe v ZŠ STAFIX s.r.o. 202300197 10764.0 EUR 14. Marec 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
nákup 8 kusov "Šliapací trenažér" pre denné centra UNIZDRAV PP, s. r. o. 1709047 316.0 EUR 11. Október 2017 11. Október 2017
nákup 8 kusov "Šliapací trenažér" pre denné centra UNIZDRAV PP, s. r. o. 1709047 316.0 EUR 11. Október 2017 11. Október 2017
fotografické práce na mesiac 10/2017 Peter Stas - PROFO.SK 1701315 700.0 EUR 11. Október 2017 11. Október 2017
nákup jednotného pracovného ošatenia pre referenta ŽP MsÚ Poprad Tatry Color s.r.o. 1701311 250.0 EUR 10. Október 2017 09. Október 2017
profylaktická prehliadka generátora ( MG PETRA 190 CSE) pre účely Viacúčelovej haly Aréna Poprad TECHSPOJ s.r.o. 1721072 450.0 EUR 10. Október 2017 10. Október 2017
tovar pre Oddelenie investičného rozvoja – ŠFRB, podľa Rámcovej zmluvy Z201648290_Z , 1110/2016: Obálka C4, biela - počet 250 ks, Tašky s rozšíreným dnom s páskou- biele papierové tašky formátu B4 s X dnom ,s odtrhávacou páskou - počet 100 ks,Obálka s doručenkou C5 doporučene,do vlastných rúk - bez opakovaného doručenia,biela - počet 1000 ks, Obálka s doručenkou C4 doporučene, do vlastných rúk - bez opakovaného doručenia, biela - počet 250 ks Xepap, spol. s r.o. 1701314 150.0 EUR 10. Október 2017 10. Október 2017
skrine Q-GF28-2ks, Q-RF 4800-1ks, Q- SF48-1ks, Q- SF58- 3ks,Q-GF18-1ks, Q-RF4850-3ks, Q-SF38-2ks, Q-SF18-1ks, Q-RF1855-1ks, Q-RF2840-1ks Figuríny Sk s.r.o. 1701312 2500.0 EUR 10. Október 2017 09. Október 2017
tovar pre Oddelenie investičného rozvoja – ŠFRB, podľa Rámcovej zmluvy 213/2017: kancelársky papier A4 80 g - 25 bal. á 500 kusov kancelársky papier A3 80 g - 5 bal. á 500 kusov Xepap, spol. s r.o. 1701313 82.0 EUR 10. Október 2017 10. Október 2017
vysávač Typ NR 25/1 Ap s 20 m káblom a sáčky do vysávača pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves 1721073 405.0 EUR 10. Október 2017 10. Október 2017
vysávač Typ NR 25/1 Ap s 20 m káblom a sáčky do vysávača pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves 1721073 405.0 EUR 10. Október 2017 10. Október 2017
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 630/83/42 Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota 1504 0.0 EUR 18. November 2019
Zmluva o spolupráci Hockey Event, a. s. 316 0.0 EUR 29. Marec 2017
Kúpna zmluva Jana Garčárová KONZUM MaM 51 0.0 EUR 31. December 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00326470/1/2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 177 0.0 EUR 21. Február 2017
Dodatok č. 1 k Dohode č. 17/36/052/4 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 164 0.0 EUR 15. Február 2017
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/50/2016 M Č (Fyzická osoba) 84 0.0 EUR 25. Január 2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/2014/Z o dočasnom užívaní pozemku ESCAPES, s.r.o., 1341 0.0 EUR 30. November 2021
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluy č. KZ 42/2021 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad 617 0.0 EUR 28. Jún 2021
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 6/2002/Z N R (Fyzická osoba) 978 0.0 EUR 07. September 2021
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 13/2011/P RA INVESTMENT s. r. o. 883 0.0 EUR 13. August 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV