Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraviny ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 24020277 | 82.92 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 24020278 | 31.1 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | LUJAN Plus s.r.o. | 24020270 | 22.68 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | SINTRA spol.s.r.o. | 24020297 | 75.64 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 24020296 | 126.39 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ II. | INMEDIA, s. r. o. | 202400542 | 215.79 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | LUJAN Plus s.r.o. | 24020242 | 527.88 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
dodávka a distribúcia elektriny za OM č. 4922350 na Námestí sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, EIC kód: 24ZVS0000848019I-krátk.odber VIVA ITALIA za obdobie 29.05.2024-13.06.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 20241504 | 1260.71 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | LUJAN Plus s.r.o. | 24020291 | 15.12 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 24020264 | 27.64 | EUR | 04. Júl 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výmena čeleného skla na vozidle MsÚ Poprad, Škoda Superb, ŠPZ: PP 980 EE po poistnej udalosti č.: 2090396023 | Autonova s.r.o. | 2401175 | 970.0 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
Objednávame si u Vás: maľovanie priestorov ŠJ pri ZŠ Dostojevského 2616/25 Poprad (havarijný stav). | Ľubomír Volák FAREL | 202400094 | 6083.28 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
čistiace a hygienické potreby /cif, jar,mydlo tekuté utierka špongiová, papierové utierky, fixinela, rukavice WC guličky, grilpur, savo, kôš, TP 190/ | DELUX ZPS, s.r.o. | 202400136 | 700.0 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
Objednávame si u Vás: piesok do detského pieskoviska pre MŠ 2 Mládeže 2614/11, 058 01 Poprad. | Robert Kukura K2 | 202400095 | 3112.87 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich | LUNYS, s.r.o. | 12 | 0.0 | EUR | 22. Júl 2024 | ||||
Dodatok VSE 2024 | Východoslovenská energetika, a.s. | 23 | 0.0 | EUR | 23. Júl 2024 | ||||
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-57/2017 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 13 | 0.0 | EUR | 30. Júl 2024 | ||||
Zmluva o dielo č. 03/2019 | Priority Partners s.r.o. | 27 | 12691.8 | EUR | |||||
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby | CBC Slovakia s.r.o. | 19 | 0.0 | EUR | |||||
Dodatok č.1 | O z (Fyzická osoba) | 5 | 0.0 | EUR | |||||
Bez názvu | Dodávateľ neuvedený | 17 | 0.0 | EUR | |||||
Kúpna zmluva č. 11/2020 | SINTRA spol.s.r.o. | 29 | 0.0 | EUR |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV