Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 201800051 | 92.66 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
služby vitrual. knižnice ZŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 201800049 | 198.72 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
elektrická energia MŠ 2 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1001800021 | 339.6 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
telefon ZŠ, ŠJ, internet MŠ 2 | Slovak Telekom, a.s. | 1001800022 | 146.75 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
odvoz kuch. odpad ŠJ | Brantner Poprad, s.r.o. | 1001800027 | 61.2 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ II. | ASTERA s.r.o. | 1001800087 | 350.98 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
okná | IIgor Kroták IČKO | 201800067 | 456.61 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Potraviny ZŠ ŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 201800005 | 297.71 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 201800048 | 57.71 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2 | Slovak Telekom, a.s. | 1001800014 | 142.85 | EUR | 05. Február 2018 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpna zmluva č. 11/2020 | SINTRA spol.s.r.o. | 29 | 0.0 | EUR | |||||
Bez názvu | Dodávateľ neuvedený | 17 | 0.0 | EUR | |||||
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby | CBC Slovakia s.r.o. | 19 | 0.0 | EUR | |||||
Dodatok č.1 | O z (Fyzická osoba) | 5 | 0.0 | EUR | |||||
Zmluva o dielo č. 03/2019 | Priority Partners s.r.o. | 27 | 12691.8 | EUR |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV