Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toner - ZŠ | KP plus s.r.o. | 202300011 | 398.4 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
tlačivá ZŠ, MŠ 1 | ŠEVT a.s. | 1002300016 | 340.2 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
pracovná zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 202200486 | 24.0 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
internet ZŠ, MŠ 1, MŠ 2 | Slovanet, a.s. | 1002300011 | 180.0 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
školenie - ZŠ | MADE spol. s r.o. | 202300005 | 60.0 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2, ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2 | Slovak Telekom, a.s. | 1002200556 | 131.81 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
elektrická energia MŠ 2 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1002300007 | 986.98 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
strava - ZUŠ | Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad | 202300014 | 64.8 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
oprava kuch. strojov ŠJ 2 | Sopko Peter | 1002300018 | 72.12 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 202200485 | 32.18 | EUR | 07. Február 2023 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č.1 | O z (Fyzická osoba) | 5 | 0.0 | EUR | |||||
Kúpna zmluva č. 11/2020 | SINTRA spol.s.r.o. | 29 | 0.0 | EUR | |||||
Zmluva o dielo č. 03/2019 | Priority Partners s.r.o. | 27 | 12691.8 | EUR | |||||
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby | CBC Slovakia s.r.o. | 19 | 0.0 | EUR |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV