Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
voda za obdobie 16.11.2016 do 22.02.2017 pre odberné miesto B. Nemcovej , Poprad (Tenisový areál) Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20170631 1.92 EUR 02. Marec 2017
BOZP 1/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 1001700078 120.0 EUR 02. Marec 2017
obálky pre potreby MsÚ Poprad v zmysle Rámcovej dohody N.č. 1110/2016 a objednávky 1701052/2017 Xepap, spol. s r.o. 20170581 439.2 EUR 02. Marec 2017
Úhrada fa ŠJ2 ASTERA s.r.o. 2001700072 172.34 EUR 02. Marec 2017
voda za obdobie od 15.11.2016 do 20.02.2017 na Vajanského Poprad (kruhový objazd) Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20170633 1.85 EUR 02. Marec 2017
nájom nebytových priestorov+záloha prevádzkových nákladov na prevádzkovanie verejných WC na Námestí sv. Egídia v Poprade č. 3643 za mesiac február 2017 CMT Poprad, s.r.o. 20170649 960.0 EUR 02. Marec 2017
náplne do produktov v sociálnych zariadeniach pre sociálny odbor CWS Slovensko s.r.o. 20170655 27.18 EUR 02. Marec 2017
fixná zložka vody, stočného v období od 11.11.2016 do 21.02.2017 pre objekt Predstaničný park kiosk 2, Poprad Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20170643 3.77 EUR 02. Marec 2017
spotreba elektriny v období od 01.01.2017 do 31.01.2017 za odberné miesto Hlboká 9002 - Tenisové kurty, Poprad Stredoslovenská energetika, a.s. 20170601 142.58 EUR 02. Marec 2017
voda, stočné, zrážková voda v období od 15.11.2016 do 22.02.2017 pre objekt Fraňa Kráľa 2031/9, Poprad Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20170634 556.12 EUR 02. Marec 2017
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
MILEO, s.r.o. 201900022 EUR 09. August 2019 09. August 2019
Martinus, s.r.o. 201900036 EUR 02. Október 2019 02. Október 2019
Brantner Poprad, s.r.o. 201800047 EUR 03. Júl 2018 03. Júl 2018
Objednávame si u Vás: materiál na výrobu nábytku do priestorov ZŠ KRaF, s.r.o. 202100015 EUR 14. Apríl 2021 14. Apríl 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich LUNYS, s.r.o. 12 0.0 EUR 22. Júl 2024
Dodatok VSE 2024 Východoslovenská energetika, a.s. 23 0.0 EUR 23. Júl 2024
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-57/2017 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 13 0.0 EUR 30. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 03/2019 Priority Partners s.r.o. 27 12691.8 EUR
Kúpna zmluva č. 11/2020 SINTRA spol.s.r.o. 29 0.0 EUR
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 17 0.0 EUR
Dodatok č.1 O z (Fyzická osoba) 5 0.0 EUR
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby CBC Slovakia s.r.o. 19 0.0 EUR
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV