Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300006 | 207.15 | EUR | 03. Február 2023 | ||||
Mobilný telefón 8 ks | Slovak Telekom, a.s. | 202300033 | 7.97 | EUR | 03. Február 2023 | ||||
Plyn - vyúčtovanie od 1.8.2022 - 31.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s | 202300060 | -66.12 | EUR | 03. Február 2023 | ||||
prijatá fa za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 2002300056 | 639.2 | EUR | 03. Február 2023 | ||||
Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300052 | 95.92 | EUR | 03. Február 2023 | ||||
Internetové poplatky na základe zmluvy | Slovanet a.s. | 202300013 | 48.0 | EUR | 03. Február 2023 | ||||
Prijatá fa za potraviny | SINTRA spol. s r.o. | 2002300036 | 373.78 | EUR | 03. Február 2023 | ||||
Pracie prostriedky | Professional support s.r.o. | 202300045 | 2410.93 | EUR | 03. Február 2023 | ||||
Telekomunikačné služby 1.1.2023 - 31.1.2023 | Slovanet a.s. | 202300044 | 358.8 | EUR | 03. Február 2023 | ||||
VZDP spotrebný materiál VO | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 202300018 | 220.99 | EUR | 03. Február 2023 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpna zmluva č. 11/2020 | SINTRA spol. s r.o. | 29 | 0.0 | EUR |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV