Prešov - Faktúry, objednávky a zmluvy

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022)

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
-opakovaná dodávka elektriny za 07/2024: A. Prídavka 5	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		8162131224	21.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
-opakovaná dodávka elektriny za 07/2024: MDŽ 2	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		8162131157	7.0	EUR	08. Júl 2024		nezaplatené
-opakovaná dodávka elektriny za 07/2024: A. Prídavka 5	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		8162131224	21.0	EUR	08. Júl 2024		nezaplatené
-vypracovanie znaleckého posudku: stanovenie podielov NP na ul. Metodova	Ing. Pavel Jurko		1022024	228.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
-vypracovanie znaleckého posudku: určenie hodnoty náhrady za obmedzenie užívania nehnuteľnosti - ul. Prešovská, Priemyselná v k.ú. Záborské	Ing. Pavel Jurko		1082024	174.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
-opakovaná dodávka elektriny za 07/2024: byty vo vlastníctve mesta Prešov	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		8162131147	410.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
DS OPÁL - pramenitá voda Savior	MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, Prešov		524111681	26.4	EUR	08. Júl 2024		nezaplatené
-opakovaná dodávka elektriny za 07/2024: MDŽ 2	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		8162131155	7.0	EUR	08. Júl 2024		nezaplatené
-dezinsekcia nájomných bytov - Majakovského 13 a 15, A. Prídavka 5	DLC s.r.o.		2240308	168.0	EUR	08. Júl 2024		nezaplatené
-opakovaná dodávka plynu za 07/2024: Majakovského 23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		8162131123	5.0	EUR	08. Júl 2024		nezaplatené

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
deratizácia (5 objektov DS + DC) 2x ročne, množ.: 1 , jedn. cena: 356,5000 EUR, spolu: 356,50 EUR	DLC s.r.o.	202100202			356.5	EUR	23. Apríl 2021	19. Apríl 2021
hygienicke a čistiace potreby, množ.: 1 , jedn. cena: 857,9800 EUR, spolu: 857,98 EUR	Magdaléna Kokoruďová - REPROS	202100199			857.98	EUR	20. Apríl 2021	16. Apríl 2021
stolička RORY krémová P-701 do malej radnej siene, množ.: 30 ks, jedn. cena: 49,0000 EUR, spolu: 1 470,00 EUR	KONDELA s. r. o.	201600834			1470.0	EUR	20. December 2016	28. November 2016
osobné ochranné pracovné prostriedky, množ.: 1 , jedn. cena: 97,4000 EUR, spolu: 97,40 EUR	Brakon s.r.o.	202300857			97.4	EUR	04. December 2023	29. November 2023
Tlač ďakovných a pamätných listov, množ.: 180 ks, jedn. cena: 0,3940 EUR, spolu: 70,92 EUR	Adriana Lučanová - TLAČIAREŇ KUŠNÍR	201500878			70.92	EUR	10. December 2015	02. December 2015

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2019	Dodávateľ neuvedený	201900859		1550.0	EUR	03. Október 2019	04. Október 2019

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV