Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prenájom hygienických zariadení 2/2012 . Abonentná zmluva 602218 z 3.9.2007 CWS Slovensko s.r.o. 123101526 427.1 EUR 02. Marec 2012 zaplatené
Oprava kopírovacieho stroja Canon iR 6001 na ORaÚ FAX & COPY Prešov, spol. s.r.o. 20120057 76.8 EUR 02. Marec 2012 zaplatené
Vodné-stočné AB Jarková 26 24.1.2012-23.2.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2115711762 118.39 EUR 02. Marec 2012 zaplatené
Vyúčtovanie zálohy na letenku KE - BA - JUDr. Hagyari - 29.2.2012 VIP WINGS, a. s. 4422100020 0.0 EUR 02. Marec 2012 zaplatené
tlačová hlava HP 4810A, čierna HP-11 IKARO s.r.o. 201210489 30.55 EUR 01. Marec 2012 zaplatené
za dodávku potravín pre ŠJ Slánska NOEMA s.r.o. 12101155 31.84 EUR 01. Marec 2012 zaplatené
oprava služobného motorového vozidla Š Octavia PO 444 BC - výmena sondy katalyzátora, snímača servočerpadla a kontrola náplní Jozef Kozma - AUTOSERVIS 20120116 204.77 EUR 01. Marec 2012 zaplatené
Revízia elektromera v prečerpávacej stanici v lokalite K Starej tehelni Ľubomír Koľšovský 20120006 50.0 EUR 01. Marec 2012 zaplatené
za dodávku potravín pre ŠJ Hviezdoslavova MILK-AGRO, spol. s r.o. 15501205 88.01 EUR 01. Marec 2012 zaplatené
renovácia tonerov do HP LJ 2605 - Q6000A black, Q6003A magenta, HP LJ CP1515 - CB543A magenta - spolu 8ks IKARO s.r.o. 201210515 195.84 EUR 01. Marec 2012 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Kryty na radiátory, detské postieľky + matrace, podľa priloženej cenovej ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 503,0000 EUR, spolu: 4 503,00 EUR DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 202400525 4503.0 EUR 01. August 2024 25. Júl 2024
úprava PD, vrátane aktualizácie rozpočtu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 440,0000 EUR, spolu: 1 440,00 EUR Insvet s.r.o. 202400534 1440.0 EUR 01. August 2024 31. Júl 2024
Tričko MT01, množ.: 16 ks, jedn. cena: 11,2200 EUR, spolu: 179,52 EUR, Mikina MS09, množ.: 8 ks, jedn. cena: 29,0525 EUR, spolu: 232,42 EUR Brakon s.r.o. 202400537 411.94 EUR 02. August 2024 02. August 2024
Odstránenie zostávajúcich častí - železných tyčí po odstránení exteriérových hracích prvkov v školskej záhrade + odvoz odpadu, podľa priloženej cenovej ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 220,0000 EUR, spolu: 220,00 EUR Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 202400535 220.0 EUR 02. August 2024 01. August 2024
Oprava čerpadla kondenzátu, vyčistenie, dezinfekcia a kontrola vnútornej jednotky na klimatizačnom zariadení DAIKIN v budove MsÚ Jarková 26, kanc.č.203, množ.: 1 ks, jedn. cena: 75,5600 EUR, spolu: 75,56 EUR PETERMAN KLIMA s.r.o. 202400513 75.56 EUR 06. August 2024 22. Júl 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2019 Dodávateľ neuvedený 201900859 1550.0 EUR 03. Október 2019 04. Október 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV