Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
za dodávku potravín pre ŠJ Mukačevská Tatranská mliekáreň a. s. 71203467 42.89 EUR 11. Február 2012 zaplatené
za dodávku potravín pre ŠJ Slánska Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS 12100239 43.58 EUR 11. Február 2012 zaplatené
grafické spracovanie, tlač a distribúcia periodika Magazín Prešov za január 2012 /Zmluva č.201101072 z 21.12.2011/ PREŠOVSKÁ TLAČIAREŇ, s.r.o. 12032 3035.99 EUR 11. Február 2012 zaplatené
za dodávku potravín pre ŠJ Slánska COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 10300 317.21 EUR 11. Február 2012 zaplatené
Telefónne poplatky 1/2012 - 685,97 € , internet - 111,36 €., internet (01/2012 - 111,36 €) používanie DSL 2500 pre TP, projekt VPBI, zmluva zo dňa 31.05.2006 Slovak Telekom, a.s. 3735177494 797.33 EUR 11. Február 2012 zaplatené
úhrada za telefónny účet - Denné centrá - január 2012 Slovak Telekom, a.s. 7735177397 82.57 EUR 11. Február 2012 zaplatené
denný monitoring médií za január 2012 STORIN, s.r.o. 120040 180.0 EUR 11. Február 2012 zaplatené
zálohova faktúra -predplatné časopisu ŠKOLA pre MŠ Volgogradská Redakcia ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva 12993149 0.0 EUR 11. Február 2012 zaplatené
správa servera dohľadového centra za mesiac 1/2012, projekt VPBI, int.č.zmluvy 2006/18/O.Y./47r zo dňa 29.05.2006 Surf Point, s.r.o. 120006 169.7 EUR 11. Február 2012 zaplatené
za dodávku potravín pre ŠJ Slánska HOOK, s.r.o. 120101130 12.8 EUR 11. Február 2012 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_downward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
El - stravovacie poukážky na mesiac júl 2021., množ.: 1632 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 7 507,20 EUR Ticket Service, s.r.o. 202100432 7507.2 EUR 01. Júl 2021 01. Júl 2021
pol.č.12. Dezinfekcia bez chlóru Dezinfekto 1 lit., množ.: 36 ks, jedn. cena: 1,9600 EUR, spolu: 70,56 EUR, pol.č. 31. Hubka na riad profilová s drôtenkou 5 ks/ bal., množ.: 20 bal., jedn. cena: 0,3400 EUR, spolu: 6,80 EUR, pol.č. 51. Miešatko na kávu drevené 1000 ks/bal., množ.: 3 bal., jedn. cena: 2,7400 EUR, spolu: 8,22 EUR, pol.č. 63. Papierový pohár 200ml biely 50 ks/bal., množ.: 20 bal., jedn. cena: 1,7700 EUR, spolu: 35,40 EUR, pol.č. 78. Rukavice jednorázové, nesterilné, nitrilové, nepúdrované 100 ks/bal., množ.: 20 bal., jedn. cena: 15,2000 EUR, spolu: 304,00 EUR, pol.č. 85. Skladané papierové uteráky bielej farby 20 bal. v krabici, množ.: 10 krabíc, jedn. cena: 11,5200 EUR, spolu: 115,20 EUR, pol.č. 120. Vrecia papierové lepené 55x110cm + 18 cm 3-vrstvové, množ.: 150 ks, jedn. cena: 0,6600 EUR, spolu: 99,00 EUR Magdaléna Kokoruďová - REPROS 202100425 639.18 EUR 01. Júl 2021 30. Jún 2021
Výmena pokazených trojcestných ventilov na vodu - zmiešavačov teplej a studenej vody /teplá voda preráža do systému studenej vody + materiál, množ.: 4 ks, jedn. cena: 250,0000 EUR, spolu: 1 000,00 EUR TOMSTAV plus, s.r.o. 202100421 1000.0 EUR 01. Júl 2021 29. Jún 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma arrow_downward Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry na rok 2019 č. 36/2019/K Umenie Prešova 201900592 1260.0 EUR 21. Júl 2019 22. Júl 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV