Prešov - Faktúry, objednávky a zmluvy

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022)

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Poplatok za telefón 1/2012 - Ing. Brtková	Orange Slovensko, a.s.		5152027917	5.86	EUR	14. Február 2012		zaplatené
vývoz odpadu z VOK - cintoríny - január 2012	Technické služby mesta Prešov, a.s.		1003712	371.89	EUR	14. Február 2012		zaplatené
vývoz odpadu z VOK - Pod hrádkom, Ku starej tehelni - november 2011, vývoz odpadu z VOK - Pod hrádkom, Ku starej tehelni - november 2011	Technické služby mesta Prešov, a.s.		1072711	795.83	EUR	14. Február 2012		zaplatené
Poplatok za telefón 1/2012 - ústredňa	Orange Slovensko, a.s.		5152023189	208.99	EUR	14. Február 2012		zaplatené
Stravné lístky pre opatrovateľky / 1500 ks x 3,25 €	Edenred Slovakia, s.r.o.		463973	4875.0	EUR	14. Február 2012		zaplatené
Poplatok za telefón 1/2012 - JUDr. Hagyari	Orange Slovensko, a.s.		5152027888	58.74	EUR	14. Február 2012		zaplatené
Vysporiadanie fakturácie za dodávku vody za rok 2011 na základe odpočtov - MŠ Mukačevská	SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov		114413112	-70.69	EUR	14. Február 2012		zaplatené
vývoz odpadu z VOK - cintoríny - november 2011, vývoz odpadu z VOK - cintoríny - november 2011	Technické služby mesta Prešov, a.s.		1072611	862.63	EUR	14. Február 2012		zaplatené
Vysporiadanie fakturácie za dodávku vody za rok 2011 na základe odpočtov - MŠ Fraňa Kráľa	SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov		114513112	-62.27	EUR	14. Február 2012		zaplatené
Poplatok za telefón 1/2012 - Herman	Orange Slovensko, a.s.		5152026005	6.11	EUR	14. Február 2012		zaplatené

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
repasovaná elektrická polohovateľná posteľ - štvorfunkčná, množ.: 1 ks, jedn. cena: 619,0000 EUR, spolu: 619,00 EUR, prepravné, množ.: 1 ks, jedn. cena: 45,0000 EUR, spolu: 45,00 EUR	Invira s.r.o.	202200602			664.0	EUR	12. Október 2022	07. Október 2022
Hlavičkový papier A4, množ.: 10000 ks, jedn. cena: 0,0178 EUR, spolu: 178,00 EUR, Obálky DL, množ.: 1000 ks, jedn. cena: 0,0350 EUR, spolu: 35,00 EUR, Vizitky, množ.: 250 ks, jedn. cena: 0,1080 EUR, spolu: 27,00 EUR, Poukážky, množ.: 600 ks, jedn. cena: 0,1310 EUR, spolu: 78,60 EUR	PREŠOVSKÁ TLAČIAREŇ, s.r.o.	201700046			318.6	EUR	28. Január 2017	25. Január 2017
El - stravovacie poukážky na mesiac apríl 2023., množ.: 1390 ks, jedn. cena: 5,1000 EUR, spolu: 7 089,00 EUR	Ticket Service, s.r.o.	202300134			7089.0	EUR	30. Marec 2023	30. Marec 2023

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu	ASEKOL SK,S.R.O.	201200357				20. Apríl 2012

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV