Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Úhrada fakrtúry za: karafiát rezaný / akcie odboru služieb občanom Art Flor Sk, s.r.o. 220014 1099.2 EUR 10. Október 2022 zaplatené
obaly na ďakovné listy - 100 ks, obaly na osvedčenie o zvolení - 50 ks Štefan Stavjarský - VaŠo 942022 485.0 EUR 10. Október 2022 zaplatené
DS, DC - internet / 04.10.2022 - 03.11.2022 Orange Slovensko, a.s. 0235341260 70.0 EUR 10. Október 2022 zaplatené
KC, NDCpDaR - telefónny poplatok za služby pevnej siete / 01.09.2022 - 30.09.2022 / Slovak Telekom, a.s. 8314835123 15.47 EUR 10. Október 2022 zaplatené
Denné centrá a denné stacionáre - za služby pevnej siete / 01.09.2022 - 30.09.2022 / Slovak Telekom, a.s. 8314835109 110.02 EUR 07. Október 2022 zaplatené
Úhrada faktúry za lekárske nálezy - v zmysle zákona 448/2008 § 80 písm.t MDPRAK, s.r.o. 12200032 34.85 EUR 07. Október 2022 zaplatené
-modernizácia hlasovacieho zariadenia: inštalovanie nových konferenčných jednotiek s mikrofónmi a komunikačnou centrálou a pripojenie na softvér HER Systém A.S.Partner, s.r.o. 1022101 22064.64 EUR 07. Október 2022 zaplatené
DS Námestie Kráľovnej pokoja - minerálna voda Savior MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, Prešov 522112058 23.9 EUR 07. Október 2022 zaplatené
Úhrada faktúry za lekárske nálezy - v zmysle zákona 448/2008 § 80 písm.t Pado MD, s. r. o. 20221001 20.91 EUR 07. Október 2022 zaplatené
TSP - internet / 01.09.2022 - 30.09.2022 PREŠOV REAL, s.r.o. 20220080 23.0 EUR 07. Október 2022 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_downward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Na základe Zmluvy č. Z20222052_ZPredmet zmluvy: Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia 2022- celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (1 572 500m2)1. fáza v priebehu mesiaca apríl 2022, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 792,6500 EUR, spolu: 1 792,65 EUR DLC s.r.o. 202200176 202200191 1792.65 EUR 26. Apríl 2022 13. Apríl 2022
Fašiangový kostým - požičanie:, množ.: 2 ks, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 40,00 EUR Divadlo Jonáša Záborského 201700072 40.0 EUR 14. Február 2017 07. Február 2017
Elektroinštalačné práce - výmena 2 svietidiel a premiestnenie vypínačov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 80,0000 EUR, spolu: 80,00 EUR Peter Karhan - "KARPET" 201700068 80.0 EUR 10. Február 2017 06. Február 2017
Oprava prietokového ohrievača vody Protherm PO 619, množ.: 1 ks, jedn. cena: 74,2100 EUR, spolu: 74,21 EUR Slaninka Stanislav 201700066 74.21 EUR 10. Február 2017 06. Február 2017
oprava PC - výmena zdroja - KMS, množ.: 1 , jedn. cena: 65,0000 EUR, spolu: 65,00 EUR SPEX, s.r.o. 201700050 65.0 EUR 08. Február 2017 27. Január 2017
Údržba verejnej zelene v nasledovných položkách:2. Výrub stromov vrátane odstránenia pňov 3. Orez konárov stromov4. Orez kríkov a ruží5. Rez a tvarovanie živých plotov13. Zber kôpok, množ.: 1 ks, jedn. cena: 5 000,0000 EUR, spolu: 5 000,00 EUR Záhradníctvo Sadex, s.r.o. 201700057 201400954 5000.0 EUR 07. Február 2017 01. Február 2017
Čistenie mesta - bežná údržba v štruktúre nasledovných položiek:A.4. - A.5. Ručné čistenie chodníkov, schodov a zastávok MHD, prechodov, mostov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR ZÁHRADA REAL, s.r.o. 201700043 201301078 10000.0 EUR 07. Február 2017 24. Január 2017
Hlavičkový papier A4, množ.: 10000 ks, jedn. cena: 0,0178 EUR, spolu: 178,00 EUR, Obálky DL, množ.: 1000 ks, jedn. cena: 0,0350 EUR, spolu: 35,00 EUR, Vizitky, množ.: 250 ks, jedn. cena: 0,1080 EUR, spolu: 27,00 EUR, Poukážky, množ.: 600 ks, jedn. cena: 0,1310 EUR, spolu: 78,60 EUR PREŠOVSKÁ TLAČIAREŇ, s.r.o. 201700046 318.6 EUR 28. Január 2017 25. Január 2017
výmenu hlavy valcov na služobnom motorovom vozidle Š Fabia PO 977 CY, množ.: 1 , jedn. cena: 600,0000 EUR, spolu: 600,00 EUR Jozef Kozma - AUTOSERVIS 201700044 600.0 EUR 28. Január 2017 24. Január 2017
opravu zobrazovacej jednotky vstupného systému - pracovisko Jarková, množ.: 1 , jedn. cena: 40,0000 EUR, spolu: 40,00 EUR SPEX, s.r.o. 201700027 40.0 EUR 28. Január 2017 17. Január 2017
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_downward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nájomná zmluva č.16/2015 Slovenská správa ciest 201500931 32719.31 EUR 14. November 2015 15. November 2015
Dohoda o hmotnej zodpovednosti M Š (Fyzická osoba) 201700305 20. Apríl 2017 21. Apríl 2017
Kúpna zmluva č. 201714802_Z JURIGA, spol. s r. o. 201700279 970.0 EUR 10. Apríl 2017 11. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k ZMLUVE o zriadení spoločného obecného úradu Dodávateľ neuvedený 201700273 07. Apríl 2017 08. Apríl 2017
Zmluva o dielo pre zhotovenie stavby: "Stavebné úpravy plôch medzi ul. Justičná a na ul. Federátov" Ing.Jozef Markocsy, EGM 201700271 12558.46 EUR 06. Apríl 2017 07. Apríl 2017
Zmluva na dodávku energií a služieb č. 2431 PREŠOV REAL, s.r.o. 202100432 31. Máj 2021 01. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet Slovak Telekom, a.s. 201201111 21. December 2012 22. December 2012
Dohoda o hmotnej zodpovednosti M K (Fyzická osoba) 201700264 05. Apríl 2017 06. Apríl 2017
Zmluva na vykonávanie výkupu, zberu a prepravy komunálného odpadu KERGOL J.P., spol. s r.o. 201700253 31. Marec 2017 01. Apríl 2017
Kúpna zmluva č. Z20219373_Z CLEAN TONERY s.r.o. 202100426 4730.0 EUR 18. Máj 2021 19. Máj 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV