Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-dodávka studenej vody za 04/2022 - Majakovského 17,19 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 340204222 214.54 EUR 16. Jún 2022 zaplatené
-dodávka studenej vody za 04/2022 - Majakovského 13,15 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 340104222 171.52 EUR 16. Jún 2022 zaplatené
-dodávka studenej vody za 04/2022 - Majakovského 1,3 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 340004222 149.23 EUR 16. Jún 2022 zaplatené
-dodávka tepelnej energie za 03/2022 - MDŽ 2 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 340703221 315.04 EUR 16. Jún 2022 zaplatené
-vodné-stočné od 01.03.2022 do 27.05.2022 - SBF Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2500537432 318.43 EUR 16. Jún 2022 zaplatené
-vodné-stočné od 28.04.2022 do 27.05.2022 - Duklianska ul. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2500537429 4863.41 EUR 16. Jún 2022 zaplatené
-predelenie pavlačí tvrdeným plastom v počte 30 ks v BD: K Starej tehelni 5-12 PlynasPlus s.r.o. 220096 9964.5 EUR 16. Jún 2022 zaplatené
-vyúčtovanie plynu od 5.4.-27.5.2022 - Sabinovská 35 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8403078194 -15.98 EUR 16. Jún 2022 zaplatené
-dodávka elektriny za 06/2022 - Pavlovičovo nám. 30 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8678578542 39.0 EUR 16. Jún 2022 zaplatené
-dodávka elektriny za 06/2022: byty vo vlastníctve mesta Prešov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8678578504 542.0 EUR 16. Jún 2022 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_downward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
vykonanie Periodického auditu č. 1 zavedeného systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 na Mestskom úrade v Prešove s cieľom overenia jeho udržiavania a funkčnosti v celkovom počte 2 auditodní., množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 722,0000 EUR, spolu: 1 722,00 EUR DET NORSKE VERITAS SK, s.r.o. 201300068 1722.0 EUR 09. Marec 2013 01. Február 2013
Kanalizačné služby - údržbu dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení v meste Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 666,0000 EUR, spolu: 1 666,00 EUR Ekoinštal s.r.o. 201300024 1666.0 EUR 09. Marec 2013 17. Január 2013
Obed na 11.3.2013 o 13.00 hod. pre MsR, množ.: 15 porcií, jedn. cena: 4,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR ROSSELA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov 201300146 60.0 EUR 08. Marec 2013 07. Marec 2013
prevoz dreveného vyrezávaného betlehemu z pešej zóny od konkatedrály sv.Mikuláša v Prešove k Jurajovi Antoňákovi do Ličartoviec číslo domu 210 Auto pristaviť dňa 16.01.2013 pred konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove Cena dohodou : do 100 € (vrátane DPH), množ.: 1 realizácia, jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR Martin Zajac 201300005 100.0 EUR 16. Január 2013 14. Január 2013
stravné lístky TICKET, množ.: 6250 ks, jedn. cena: 3,5000 EUR, spolu: 21 875,00 EUR, stravné lístky TICKET, množ.: 818 ks, jedn. cena: 0,2500 EUR, spolu: 204,50 EUR Edenred Slovakia, s.r.o. 201300001 22079.5 EUR 11. Január 2013 07. Január 2013
stravné lístky TICKET, množ.: 1500 ks, jedn. cena: 3,5000 EUR, spolu: 5 250,00 EUR, stravné lístky TICKET, množ.: 129 ks, jedn. cena: 0,2500 EUR, spolu: 32,25 EUR Edenred Slovakia, s.r.o. 201300002 5282.25 EUR 09. Január 2013 07. Január 2013
oprava vzniknutej havárie na kanalizačnom potrubí v lokalite K Starej tehelni., množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 985,0000 EUR, spolu: 4 985,00 EUR MP KANAL service s.r.o. 201201176 4985.0 EUR 03. Január 2013 14. December 2012
revíziu plynových spotrebičov, množ.: 3 ks, jedn. cena: 60,4300 EUR, spolu: 181,29 EUR, servisné práce, množ.: 54,693 hodiny, jedn. cena: 21,6000 EUR, spolu: 1 181,37 EUR GASKO - KOZMA s.r.o. 201201163 1362.66 EUR 03. Január 2013 13. December 2012
oprava porúch na vodovodnom potrubí v lokalite K Starej tehelni a na Ul. Tarasa Ševčenka č. 23, 31, Pod Hrádkom 41 - 45 v Prešove., množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 300,0000 EUR, spolu: 1 300,00 EUR Ľubomír Koľšovský 201201161 1300.0 EUR 03. Január 2013 13. December 2012
renováciu tonerov do HP CLJ CP1525, typ CE320A black, CHIP, kapacita 2000 strán, množ.: 1 ks, jedn. cena: 30,6000 EUR, spolu: 30,60 EUR, renováciu tonerov do HP CLJ 2605, typ Q6000A black, CHIP, kapacita 2500 strán, množ.: 2 ks, jedn. cena: 23,2800 EUR, spolu: 46,56 EUR, renováciu tonerov do HP CLJ CP1515, typ CB541A cyan, CHIP, kapacita 1400 strán, množ.: 3 ks, jedn. cena: 25,6800 EUR, spolu: 77,04 EUR, renováciu tonerov do HP CLJ 2550, typ Q3962A yellow, CHIP, kapacita 4000 strán, množ.: 1 ks, jedn. cena: 23,2800 EUR, spolu: 23,28 EUR IKARO s.r.o. 201201071 177.48 EUR 05. December 2012 27. November 2012
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_downward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o nájme bytu č. 77/2011 J K (Fyzická osoba) 201100497 1397.52 EUR 06. August 2011 07. August 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV