Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-dezinsekcia nájomných bytov DLC s.r.o. 2220410 360.0 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-digitálne zastupiteľstvo, podpora za 09/2022 Datalan a. s. 622203892 580.0 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-mimoriadna dezinsekcia nájomného bytu: ul. K Starej tehelni 5/89 DLC s.r.o. 2220413 96.0 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-mimoriadna dezinsekcia nájomných bytov: ul. Arm. gen. Svobodu 26 DLC s.r.o. 2220414 396.0 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-odborná technická prehliadka a skúška plynových spotrebičov v BD K Starej tehelni 5,11,12 REVIPLYN s.r.o. 220058 200.0 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-vodné stočné od 17.06.2022 do 16.09.2022 - Sabinovská 35-49 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2500610831 2624.37 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-dodávka elektriny od 14.9.-30.9.2022: Antona Prídavka 5 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8151285180 21.0 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-dodávka elektriny od 14.9.-30.9.2022: K Starej tehelni 5, OM 4600398271 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8151285181 10.0 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-dodávka elektriny od 15.9.-30.9.2022: Majakovského 13 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8151285179 10.0 EUR 11. Október 2022 zaplatené
-upomienka k FA 3384/2020-EX 161/2005, FA 5089/2020-EX500/2008 - neuhradené faktúry neboli v evidencii mesta Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor 222003 84.0 EUR 11. Október 2022 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_downward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Storno Prenájom veľkej zasadacej miestnosti OÚ v Prešove dňa 7.9.2023 v čase od 10.30 hod. do 16.00 hod., vrátane prípravy na prvé zasadnutie okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do NR SR 2023, množ.: 5,5 hodín, jedn. cena: -17,1300 EUR, spolu: -94,22 EUR, Storno energie, množ.: 5,5 hodín, jedn. cena: -62,9500 EUR, spolu: -346,23 EUR, Storno jednorázové upratovanie, množ.: 1 ks, jedn. cena: -59,4000 EUR, spolu: -59,40 EUR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 202300413 -499.85 EUR 23. Jún 2023 23. Jún 2023
Hygienické a čistiace potreby na rok 2023 pre MŠ Mukačevská podľa priloženej prílohy, množ.: 1 ks, jedn. cena: 339,7300 EUR, spolu: 339,73 EUR, Hygienické a čistiace potreby na rok 2023 pre ŠJ Mukačevská podľa priloženej prílohy, množ.: 1 ks, jedn. cena: 708,7900 EUR, spolu: 708,79 EUR TURON GASTRO s.r.o. 202300373 1048.52 EUR 21. Jún 2023 12. Jún 2023
v zmysle zmluvy č. 202300203 vypracovanie ZP na pozemok parc. č. KNC 3265/22 v zmysle GP č. 058/2023, k.ú. Solivar, ul. Urxova, množ.: 1 ks, jedn. cena: 156,0000 EUR, spolu: 156,00 EUR Ing. Pavel Jurko 202300350 156.0 EUR 20. Jún 2023 08. Jún 2023
Didaktické pomôcky podľa priloženej cenovej ponuky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 334,0000 EUR, spolu: 334,00 EUR Benjamín s.r.o. 202300341 334.0 EUR 19. Jún 2023 06. Jún 2023
opravu rádio prenosu - kamera Jednota, množ.: 1 , jedn. cena: 245,0000 EUR, spolu: 245,00 EUR SPEX, s.r.o. 201800398 245.0 EUR 30. Máj 2018 25. Máj 2018
v zmysle zmluvy č. 201800109 vypracovanie znaleckého posudku na pozemok parc. č. KNC 3241/7, k.ú. Prešov o výmere 8 m2, pod stavbou Ul. Levočska, množ.: 1 ks, jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR Ing. Milan Vinkler 201800386 96.0 EUR 29. Máj 2018 22. Máj 2018
Zriadenie nových telefónnych klapiek 210, 149, úprava kabeláže, premiestnenie klapiek 261, 265, 238, zriadenie zásuviek, programovanie tel. ústredne a nastavenie užívateľských funkcií, spotrebný materiál (kábel 33 m, zásuvky 2 ks, konektory RJ 8 ks) po sťahovaní odborov v rámci novej organizačnej štruktúry., množ.: 1 ks, jedn. cena: 396,1800 EUR, spolu: 396,18 EUR SPEX, s.r.o. 202300369 396.18 EUR 13. Jún 2023 12. Jún 2023
Nákup inventáru do kuchyne podľa priloženého zoznamu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 147,8200 EUR, spolu: 1 147,82 EUR Branislav Dvoriščák-Gastro Galaxi 201800389 1147.82 EUR 26. Máj 2018 22. Máj 2018
zistenie trasy výtlačného potrubia, množ.: 1 ks, jedn. cena: 618,0000 EUR, spolu: 618,00 EUR SUPER EXPRES s.r.o. 202200314 618.0 EUR 01. Jún 2022 31. Máj 2022
kávovar Espresso DeLonghi ECAM 290.51 B, množ.: 1 ks, jedn. cena: 416,9000 EUR, spolu: 416,90 EUR ELEKTROSPED, a.s. 202300348 416.9 EUR 12. Jún 2023 07. Jún 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_downward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zámenná zmluva č. 92 I Ľ (Fyzická osoba) 201800609 06. Júl 2018 07. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky športového klubu č. 59/2018 Športový klub nepočujúcich detí 201800598 1872.0 EUR 03. Júl 2018 04. Júl 2018
Kúpna zmluva 18/2018 J R (Fyzická osoba) 201800562 6715.0 EUR 02. Júl 2018 03. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky športového klubu č. 39/2018 Mažoretkový klub Flowers Prešov 201800550 1900.0 EUR 28. Jún 2018 29. Jún 2018
Zmluva o zrušení a zriadení vecného bremena č.2/2017 I J (Fyzická osoba) 201700135 15. Február 2017 16. Február 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky športového klubu č. 14/2018 Prešovský Rýchlokorčuliarsky Klub 201800579 1937.0 EUR 03. Júl 2018 04. Júl 2018
Zmluva o poskytnutie dotácie v oblasti kultúry na rok 2018 č. 7/2018/K Cirkus 49 201800536 1430.0 EUR 28. Jún 2018 29. Jún 2018
Dodatok č. 9 k Zmluve o prevode správy č. 1/2010 Park kultúry a oddychu 201800506 27. Jún 2018 28. Jún 2018
Zmluva o poskytnutie dotácie v oblasti kultúry na rok 2018 č. 1/2018/K Branislav Sivák - ROYAL REBELS TATTOO 201800530 1234.0 EUR 27. Jún 2018 28. Jún 2018
Zmluva o bežnom účte Českoslovenká obchodná banka, a.s. 201800453 11. Jún 2018 12. Jún 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV