Prešov - Faktúry, objednávky a zmluvy

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022)

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
dodanie výpočtovej techniky 2. časť, na základe Kúpnej zmluvy č. 201100990 zo dňa 28.11.2011	IKARO s.r.o.		201113813	7240.56	EUR	15. December 2011		zaplatené
č. st. 1129 - Rek. strechy MŠ Solivarská - havárijný stav Zmluva o dielo č. 201100854 zo dňa 03.11.2011, č. st. 1129 - Rek. strechy MŠ Solivarská - havárijný stav Zmluva o dielo č. 201100854 zo dňa 03.11.2011, Uvoľnenie pozastávky č. st. 1129 - Prešov - MŠ Solivarská - rekonštrukcia objektu B, v zmysle ZoD č. 201100854 zo dňa 3.11.2011., rekonštrukcia strechy - MŠ Solivarská - uvoľnenie pozastávky	PARSON, s.r.o.		20111203	75310.86	EUR	14. December 2011		zaplatené
vývoz objemného odpadu - november 2011, vývoz objemného odpadu - november 2011	Technické služby mesta Prešov, a.s.		1073111	2537.41	EUR	13. December 2011		zaplatené
vývoz odpadu z VOK - zberné dvory a verejné priestranstvá - november 2011, vývoz odpadu z VOK - Zberné dvory a verejné priestranstvá - november 2011	Technické služby mesta Prešov, a.s.		1072511	15784.69	EUR	13. December 2011		zaplatené
zber BRO - obyvateľstvo IBV - november 2011, zber BRO - obyvateľstvo IBV - november 2011	Technické služby mesta Prešov, a.s.		1073311	6424.69	EUR	13. December 2011		zaplatené
zber kôpok - november 2011	PhDr. Jaroslav Lazorik - ZÁHRADA REAL		20111204	1498.2	EUR	13. December 2011		zaplatené
Dodanie výpočtovej techniky na základe kúpnej zmluvy č.201100990 zo dňa 28.11.2011 pre prenesený výkon štátnej správy - Matrika.	IKARO s.r.o.		201113810	1495.73	EUR	13. December 2011		zaplatené
za vykonané práce za november 2011 na základe zmluvy o dielo	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody		83642011	1269.0	EUR	13. December 2011		zaplatené
stravné lístky TICKET 1000 ks	Edenred Slovakia, s.r.o.		457055	3250.0	EUR	13. December 2011		zaplatené
zber kôpok - MOS - november 2011	PhDr. Jaroslav Lazorik - ZÁHRADA REAL		20111205	2996.4	EUR	13. December 2011		zaplatené

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Toner, množ.: 1 ks, jedn. cena: 17,4000 EUR, spolu: 17,40 EUR, Toner C-EXV13, množ.: 1 ks, jedn. cena: 117,0000 EUR, spolu: 117,00 EUR	FAX & COPY Prešov, spol. s.r.o.	201200168			134.4	EUR	09. Marec 2012	27. Február 2012
Toner do kopírky CANON iR6001N - C-EXV1, množ.: 1 ks, jedn. cena: 94,0000 EUR, spolu: 94,00 EUR	FAX & COPY Prešov, spol. s.r.o.	201200119			94.0	EUR	11. Február 2012	08. Február 2012
Materiálnotechnické zabezpečenie - dodávka farieb a pom. materiálu , ( podľa priloženého súpisu) na maľovanie prostrednítcvom UNV Prešov ( zábradlie), množ.: 1 nákup, jedn. cena: 600,0000 SKK, spolu: 600,00 SKK, Materiálnotechnické zabezpečenie - dodávka farieb a pom. materiálu, ( podľa priloženého súpisu) na maľovanie GRAFITY malieb sklenného prístrešku MHD ( stanica ), množ.: 1 nákup, jedn. cena: 120,0000 SKK, spolu: 120,00 SKK	Technické služby mesta Prešov, a.s.	200900875			720.0	SKK	12. August 2019	27. Máj 0009

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytnutí podpory č. 4/2024/K	wave združenie	202400591		5000.0	EUR	03. Júl 2024	04. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 112 zo dňa 23. 5. 2024	L K (Fyzická osoba)	202400592				04. Júl 2024	05. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č.14/2024	D Š (Fyzická osoba)	202400593		255.0	EUR	08. Júl 2024	09. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 21/2024	M Š (Fyzická osoba)	202400594		240.0	EUR	08. Júl 2024	09. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte	Československá obchodná banka, a.s.	202400595				09. Júl 2024	10. Júl 2024

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV