Prešov - Faktúry, objednávky a zmluvy

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022)

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
zber kôpok - MOS - november 2011	PhDr. Jaroslav Lazorik - ZÁHRADA REAL		20111205	2996.4	EUR	13. December 2011		zaplatené
zber BRO - obyvateľstvo IBV - november 2011, zber BRO - obyvateľstvo IBV - november 2011	Technické služby mesta Prešov, a.s.		1073311	6424.69	EUR	13. December 2011		zaplatené
vývoz odpadu z VOK - zberné dvory a verejné priestranstvá - november 2011, vývoz odpadu z VOK - Zberné dvory a verejné priestranstvá - november 2011	Technické služby mesta Prešov, a.s.		1072511	15784.69	EUR	13. December 2011		zaplatené
zber,prekládka,preprava a uloženie KO zo smetných nádob od 16.11.2011 do 30.11.2011, zber,prekládka,preprava a uloženie KO zo smetných nádob od 16.11.2011 do 30.11.2011	Technické služby mesta Prešov, a.s.		1072411	104624.9	EUR	13. December 2011		zaplatené
vývoz objemného odpadu - november 2011, vývoz objemného odpadu - november 2011	Technické služby mesta Prešov, a.s.		1073111	2537.41	EUR	13. December 2011		zaplatené
stravné lístky TICKET 1000 ks	Edenred Slovakia, s.r.o.		457055	3250.0	EUR	13. December 2011		zaplatené
Dodanie výpočtovej techniky na základe kúpnej zmluvy č.201100990 zo dňa 28.11.2011 pre prenesený výkon štátnej správy - Matrika.	IKARO s.r.o.		201113810	1495.73	EUR	13. December 2011		zaplatené
zber kôpok - november 2011	PhDr. Jaroslav Lazorik - ZÁHRADA REAL		20111204	1498.2	EUR	13. December 2011		zaplatené
vypracovanie Bezpečnostného projektu a smerníc, v súlade so zák. č. 428/2002 Z.z., na základe Zmluvy o dielo č. 201100500 zo dňa 08.08.2011	SOMI Consulting s.r.o.		2011042	1540.0	EUR	10. December 2011		zaplatené
dodanie výpočtovej techniky 1. časť, na základe Kúpnej zmluvy č. 201100990 zo dňa 28.11.2011	IKARO s.r.o.		201113809	27332.75	EUR	09. December 2011		zaplatené

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Didaktické pomôcky a materiál na výchovu a vzdelávanie, množ.: 1 ks, jedn. cena: 300,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR	NOMIland s.r.o.	201600919			300.0	EUR	30. December 2016	14. December 2016
vystúpenie TK BOUNCE dňa 1. júna 2012 od 14,00 h. na pešej zóne v centre mesta Prešov, množ.: 1 realizácia, jedn. cena: 150,0000 EUR, spolu: 150,00 EUR	Tanečný klub BOUNCE	201200343			150.0	EUR	08. Máj 2012	02. Máj 2012
Havarijná oprava kanalizačného potrubia - monitorovanie, prerážania, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 000,0000 EUR, spolu: 2 000,00 EUR	MP KANAL service s.r.o.	201600934			2000.0	EUR	29. December 2016	19. December 2016

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytnutí podpory č. 4/2024/K	wave združenie	202400591		5000.0	EUR	03. Júl 2024	04. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 112 zo dňa 23. 5. 2024	L K (Fyzická osoba)	202400592				04. Júl 2024	05. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č.14/2024	D Š (Fyzická osoba)	202400593		255.0	EUR	08. Júl 2024	09. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 21/2024	M Š (Fyzická osoba)	202400594		240.0	EUR	08. Júl 2024	09. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte	Českoslovenká obchodná banka, a.s.	202400595				09. Júl 2024	10. Júl 2024

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV