Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prenájom rohoží 12/2011 Lindstrom s.r.o. 1175794 45.19 EUR 24. Január 2012 zaplatené
grafický návrh, tlač a orez pozvánok na Novoročnú recepciu dňa 11.1.2012 v PKO Prešov 3B, s.r.o. 20120025 105.0 EUR 21. Január 2012 zaplatené
faktúra za elektrinu pre MŠ bez právnej subjektivity-finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2011-31.12.2011 Východoslovenská energetika a.s. Košice 7217112497 1278.19 EUR 21. Január 2012 zaplatené
za potraviny pre školskú jedáleň MŠ HOOK, s.r.o. 120100347 7.8 EUR 21. Január 2012 zaplatené
réžijné náklady za stravovanie detí - MŠ Sládkovičova Materská škola Sabinovská 610972011 359.2 EUR 21. Január 2012 zaplatené
za realizáciu ohňostroja počas osláv Silvestra 2011 dňa 31.12.2011 Privatex-Pyro spol. s r.o. 4011523 5000.0 EUR 21. Január 2012 zaplatené
úhrada za telefónny účet XII./2011 SWAN. a. s. 1120127282 18.14 EUR 21. Január 2012 zaplatené
za potraviny pre školskú jedáleň MŠ "LUCIA Prešov plus", spoločnosť s ručením obmedzeným 110348 16.26 EUR 21. Január 2012 zaplatené
č. st. 772 - Caraffova väznica na základe zmluvy o dielo č. 2010/383/R/25zd. zo dňa 08.07.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 19.12.2011. ROPO SK, s.r.o. 2011097 12892.92 EUR 21. Január 2012 zaplatené
Za prenájom pozemkov v zmysle dodatku č. 2 k zmluve o prenájme pozemku č. 25/96 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 207120105 265.55 EUR 21. Január 2012 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_downward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
montáž a osadenie trvalého dopravného značenia parkovacích miest v zóne č. 3, množ.: 1 ks, jedn. cena: 25 902,7300 EUR, spolu: 25 902,73 EUR Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. 202100289 25902.73 EUR 31. Máj 2021 19. Máj 2021
preprava, množ.: 1 , jedn. cena: 200,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR František Andráš - HELIA 201700874 200.0 EUR 19. Október 2017 11. Október 2017
tatranky, množ.: 2520 ks, jedn. cena: 0,2550 EUR, spolu: 642,60 EUR, perníky, množ.: 2520 ks, jedn. cena: 0,2800 EUR, spolu: 705,60 EUR, crekry croco, množ.: 2520 ks, jedn. cena: 0,4700 EUR, spolu: 1 184,40 EUR, cukríky Tofix, množ.: 25 balení, jedn. cena: 3,3600 EUR, spolu: 84,00 EUR, cukríky Krowky, množ.: 25 balení, jedn. cena: 3,3600 EUR, spolu: 84,00 EUR KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 202200580 2700.6 EUR 05. Október 2022 29. September 2022
vypracovanie stanoviska, množ.: 1 ks, jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR Winks s. r. o. 202200282 240.0 EUR 26. Máj 2022 24. Máj 2022
Predĺženie podpory antivírusového softvéru ESET Endpoint Protection Standard pre 350 PC na obdobie 2 rokov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 5 868,0000 EUR, spolu: 5 868,00 EUR Aricoma Systems s.r.o. 202200579 5868.0 EUR 04. Október 2022 29. September 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dohoda o platbách č. 6104 PREŠOV REAL, s.r.o. 201600376 EUR 03. Jún 2016 04. Jún 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV