Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-údržba detských pieskovísk s dezinfekciou - VMČ 1-4 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202200096 8154.36 EUR 11. Máj 2022 zaplatené
-obonova HP, dvojhojdačka pre väčšie deti, CDI Prostejovská - VMČ 1 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202200098 1994.11 EUR 11. Máj 2022 zaplatené
-kontrola CDI a podoťahovanie spojov HP - VMČ 1 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202200099 483.55 EUR 11. Máj 2022 zaplatené
-kontrola CDI a podoťahovanie spojov HP - VMČ 2 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202200100 311.46 EUR 11. Máj 2022 zaplatené
-kontrola CDI a podoťahovanie spojov HP - VMČ 4 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202200101 342.86 EUR 11. Máj 2022 zaplatené
-kontrola CDI a podoťahovanie spojov HP - VMČ 3 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202200102 348.66 EUR 11. Máj 2022 zaplatené
-obnova informačnej tabule - CDI Svätoplukova - VMČ 4 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202200103 70.34 EUR 11. Máj 2022 zaplatené
-oprava lavičiek, oprava a náter 11 ks HP, oprava lanovky CDI Kaufland - VMČ 1 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202200104 2038.75 EUR 11. Máj 2022 zaplatené
-oprava lavičiek, Prostejovská 7, 9-12, Bajkalská 21-26, cyklistický chodník pri TS - VMČ 1 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202200105 1851.66 EUR 11. Máj 2022 zaplatené
-dodanie parkových lavíc, Prostejovská 3-5 - VMČ 1 Technické služby mesta Prešov, a.s. 202200106 601.27 EUR 11. Máj 2022 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_downward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Kancelársky materiál - SSÚaU - odd. SPaÚR (viď príloha), množ.: 1 ks, jedn. cena: 283,0000 EUR, spolu: 283,00 EUR Varga Tibor - TSV PAPIER 201400648 201300250 283.0 EUR 22. Júl 2014 16. Júl 2014
Objednávame si u Vás: doménu presov.sk od 26.6.2021 do 25.6.2022, Neobmedzený webhosting presov.sk - MYSQL databáza,PHP, doménový kôš od 27.6.2021 do 26.6.2022, množ.: 1 ks, jedn. cena: 84,9000 EUR, spolu: 84,90 EUR VÁDIUM - IT s.r.o. 202100318 84.9 EUR 02. Jún 2021 01. Jún 2021
papier kopírovací biely A4/500 ks, množ.: 160 balíkov, jedn. cena: 2,5200 EUR, spolu: 403,20 EUR Varga Tibor - TSV PAPIER 201400627 403.2 EUR 09. Júl 2014 04. Júl 2014
Demontáž starého a montáž nového plynového sporáka a revízia, množ.: 1 ks, jedn. cena: 144,0000 EUR, spolu: 144,00 EUR PLYNOSPOL s.r.o. 201400618 144.0 EUR 09. Júl 2014 02. Júl 2014
občerstvenie s obsluhou, množ.: 141 osôb, jedn. cena: 4,5000 EUR, spolu: 634,50 EUR VIA MAGNA s. r. o. 201400794 634.5 EUR 18. September 2014 12. September 2014
komplexný proces VO v zmysle zák.č. 25/2006 Z.z. na predmet zákazky "Prešov-výsadba erejnej zelene 2014-revitalizácia a obnova - I.etapa", množ.: 1 ks, jedn. cena: 3 200,0000 EUR, spolu: 3 200,00 EUR LASACHI, s.r.o. 201400757 3200.0 EUR 04. September 2014 02. September 2014
Inštalácia elektrickej prípojky k plynovému sporáku s elektrickou rúrou, množ.: 1 ks, jedn. cena: 250,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR Peter Karhan - "KARPET" 201400588 250.0 EUR 28. Jún 2014 25. Jún 2014
opravu služobného motorového vozidla VW Passat PO 973 BB poistná udalosť (výmena zadných pravých dverí a zadného pravého nárazníka), množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 300,0000 EUR, spolu: 1 300,00 EUR Jozef Kozma - AUTOSERVIS 201400626 1300.0 EUR 05. August 2014 03. Júl 2014
oprava svetlíkov v budove MsÚ, Hlavná 73, 2. podlažie (demontáž starého svetlíka, montáž oplechovania, zastrešenie lexanom), množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 544,9900 EUR, spolu: 1 544,99 EUR Viliam Libera - LIMA 201400608 1544.99 EUR 01. Júl 2014 30. Jún 2014
Zriadenie novej telefónnej klapky pre Bc. Novákovu Slavomíru, množ.: 1 ks, jedn. cena: 73,2000 EUR, spolu: 73,20 EUR, Preprogramovanie telefónnej ústredne KL. 278,203,554,259,258, množ.: 1 ks, jedn. cena: 43,2000 EUR, spolu: 43,20 EUR, Telefónny kábel 7 m s konektormi, množ.: 3 ks, jedn. cena: 3,2400 EUR, spolu: 9,72 EUR, Doprava, množ.: 1 ks, jedn. cena: 6,0000 EUR, spolu: 6,00 EUR SPEX, s.r.o. 201400573 132.12 EUR 28. Jún 2014 23. Jún 2014
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_downward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o dodávke energie a služieb č. 1735 PREŠOV REAL, s.r.o. 201100959 16. November 2011 17. November 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti športu č. 20/Š/2011/D Plavecký klub Prešov, o. z. 201100956 190.0 EUR 15. November 2011 16. November 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti športu č. 19/Š/2011/D Krasokorčuliarsky klub /KRASO Prešov/ 201100955 530.0 EUR 15. November 2011 16. November 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti športu č. 18/Š/2011/D Nadácia "Mgr. Milana Partillu" šport - talent 201100954 350.0 EUR 15. November 2011 16. November 2011
Zmluva o zriadení VB I M (Fyzická osoba) 201100546 271.53 EUR 17. August 2011 18. August 2011
Kúpna zmluva č. 67/2011 M Č (Fyzická osoba) 201100545 106.24 EUR 17. August 2011 18. August 2011
Mandátna zmluva - Dod.č.7 PREŠOV REAL, s.r.o. 201100543 17. August 2011 18. August 2011
Kúpna zmluva č. 24/2011 M D (Fyzická osoba) 201100539 3667.88 EUR 17. August 2011 18. August 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV