Prešov - Faktúry, objednávky a zmluvy

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022)

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
-opakovaná dodávka plynu za 07/2024: Sabinovská 49	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		8162131114	10.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
-vypracovanie znaleckého posudku: určenie hodnoty náhrady za obmedzenie užívania nehnuteľnosti ul.: Sabinovská, Kvetná, Jesenského, Ku Surdoku, Petrovanská	Ing. Pavel Jurko		1092024	174.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
-vypracovanie znaleckého posudku: stanovenie jednotkovej ceny pozemkov - ul. Štúrova	Ing. Pavel Jurko		962024	174.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
-vodné stočné od 09.03.2024 do 17.06.2024: Sabinovská 35-49	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		2500992049	2903.64	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
služby mobilného operátora za 07/2024	Orange Slovensko, a.s.		0000500884	290.88	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
-opakovaná dodávka elektriny za 07/2024: Popradská 8	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		8162131182	21.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
-opakovaná dodávka elektriny za 07/2024: MDŽ 2	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		8162131155	7.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
-výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 07/2024	CUBS plus,s.r.o.		20240728	228.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
-poskytnutie právnych služieb za 06/2024	JUDr. Alojz Naništa - advokát		062024	1152.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené
-poskytnutie právnych služieb za 05/2024	Staroň Martin, JUDr.		20240610	576.0	EUR	08. Júl 2024		zaplatené

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Maintenance Renewal - Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware pre 4 CPU na 1 rok, množ.: 1 ks, jedn. cena: 960,0000 EUR, spolu: 960,00 EUR	Aricoma Systems s.r.o.	201401199			960.0	EUR	09. December 2014	03. December 2014
Sklenená trofej G 035 LUX s krabičkou, množ.: 15 ks, jedn. cena: 34,8000 EUR, spolu: 522,00 EUR	Krajské športové centrum	201900936			522.0	EUR	22. November 2019	19. November 2019
nákup všeobecného materiálu na zabezpečenie vianočných akcií pre deti zo sociálne slabších rodín, množ.: 1 , jedn. cena: 450,0000 EUR, spolu: 450,00 EUR	KNIHA PLUS, spol.s r.o. v likvidácii	201900859			450.0	EUR	21. November 2019	24. Október 2019
ciachovanie váhy do 20 kg, množ.: 1 ks, jedn. cena: 33,6000 EUR, spolu: 33,60 EUR	Váhaspol	201900921			33.6	EUR	15. November 2019	13. November 2019
Preprava žiakov, množ.: 1 preprava, jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR	Ján Adamko - SIJAJA-Bus	201900914			96.0	EUR	15. November 2019	11. November 2019

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o nájme bytu	M G (Fyzická osoba)	201100542		123.9	EUR	17. August 2011	18. August 2011

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV