Trenčín - Faktúry, objednávky a zmluvy

Trenčín

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trenčiansky kraj/ Okres: Trenčín

Počet obyvateľov : 54056 (2022)

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
vyúčtovanie VO plynu -08/2017	MET Slovakia, a.s.		17110530	961.1	EUR	27. September 2017
čistenie rohoží a kobercov	Lindstrom s.r.o.		1764086	28.73	EUR	27. September 2017
telefón -08/2017	Slovak Telekom, a.s.		3419436158	46.97	EUR	27. September 2017
potraviny	MILSY a.s.		31721260	43.3	EUR	27. September 2017
potraviny	DEMIFOOD, spol. s.r.o.		17106723	51.24	EUR	27. September 2017
oprava a zasklenie dverí - pasáž	Marián Šalgo - SKLONEKO		2017110	165.9	EUR	27. September 2017
potraviny	Ing. Lazhar Hassouna - Halimex		20170967	456.6	EUR	27. September 2017
potraviny	Mabonex Slovakia, spol. s r.o.		670729333	382.68	EUR	27. September 2017
čipové kľúčenky na odoberanie obedov	Ing. Ján Kováčik		17081	250.0	EUR	27. September 2017
Mestský úrad - stupačky	Koppy Service, s.r.o.		2017102	12493.84	EUR	27. September 2017

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
služby, množ.: 1 €, jedn. cena: 393,4000 EUR, spolu: 393,40 EUR	Marián Húserka	2021125			393.4	EUR	20. Apríl 2021	15. Apríl 2021
výrobu žaluzii - zasadačka primátor podľa CP . 20P07272, množ.: 1 ks, jedn. cena: 283,1500 EUR, spolu: 283,15 EUR	LAMELLAND s.r.o.	20200665			283.15	EUR	27. August 2020	27. August 2020
KS Zlatovce - interiér, exteriér - vyjadrenie, množ.: 1 , jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 24,00 EUR	SPP - distribúcia, a.s.	20200357			24.0	EUR	25. Máj 2020	25. Máj 2020
		2020004			144.71	EUR	30. Január 2020	28. Január 2020
stavebný odpad, množ.: 1 €, jedn. cena: 20,5300 EUR, spolu: 20,53 EUR	Marius Pedersen, a.s.	2019270			20.53	EUR	02. December 2019	16. Október 2019
opravu vodoinštalácie na Kasárenskej / bunka Kocúrová / podľa CP, množ.: 1 ks, jedn. cena: 221,9500 EUR, spolu: 221,95 EUR	Peter Šúry	2019000942			221.95	EUR	21. Október 2019	19. Október 2019
kancelárske a výtvarné potreby, množ.: 1 €, jedn. cena: 532,8000 EUR, spolu: 532,80 EUR	PETREX Trenčín. s.r.o.	2019055			532.8	EUR	01. Apríl 2019	22. Marec 2019
	VYMÝVANÁ-DLAŽBA, s.r.o.	2024219				EUR	17. Apríl 2024	17. Apríl 2024

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Kúpna zmluva	Ing. Peter Fölfdvári Rock Centrum	336		239164.8		24. Marec 2023	25. Marec 2023
Rámcová dohoda č. Z201611030_Z	Stavby Nitra s.r.o.	417		239868.0		25. Máj 2016	26. Máj 2016
Dodatok k Zmluve č. 11/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku	J J (Fyzická osoba)	713		240084.0		12. Máj 2023	13. Máj 2023
Dodatok k Zmluve č. 11/2023	J J (Fyzická osoba)	713		240084.0		12. Máj 2023	13. Máj 2023
Dodatok k Zmluve č. 11/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku	J J (Fyzická osoba)	713		240084.0		12. Máj 2023	13. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku	J J (Fyzická osoba)	138		240130.0		02. Február 2024	03. Február 2024
Kúpna zmluva č. 9/2013	Printalliance AM s.r.o.	327		240270.0		02. Apríl 2013	03. Apríl 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 11/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov	J J (Fyzická osoba)	1929		240476.0		04. Október 2023	05. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 11/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov	J J (Fyzická osoba)	2401		240554.0		04. December 2023	05. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku	J J (Fyzická osoba)	240		241223.0		14. Marec 2023	15. Marec 2023

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV