Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
opravy a údržba detských ihrísk,športovísk a mestského mobiliáru za8/2012 ERPOS, spol. s r.o. 2112080006 2112080006 2412.72 EUR 06. September 2012 04. September 2012
tabuľky so súp.číslom, tabuľka s názvom ulice ZNAK, spol. s r.o. 1020120296 1020120296 191.12 EUR 06. September 2012 03. September 2012
zdravotný posudok na zistenie stupňa odkázanosti na pomoc inej fyz.osoby Múdr.Dúhová Mária 201261 201261 92.96 EUR 06. September 2012 04. September 2012
nakreditovanie výplatného / frankovacieho / stroja Slovenská pošta, a.s. 6271487200 6271487200 5000.0 EUR 06. September 2012 04. September 2012
stravné lístky 3600 ks DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3023512898 3023512898 11160.0 EUR 06. September 2012 04. September 2012
potraviny-DJ Hliny II. AWE TRADING. s.r.o. 884 884 37.66 EUR 06. September 2012 04. September 2012
zber komunálnych odpadov-rodinné domy,bytové družstvá,spoločenstvá za 8/2012 T + T, a.s. 4012007269 4012007269 135066.28 EUR 06. September 2012 31. August 2012
opravy a údržba detských ihrísk,športovísk a mestského mobiliáru za 8/2012 ERPOS, spol. s r.o. 2112080007 2112080007 9012.54 EUR 06. September 2012 04. September 2012
Klub dôchodcov 8/2012-náklady spojené s užívaním časti majetku Horný Val ŽILINA REAL, s. r. o. 10120099 10120099 683.0 EUR 06. September 2012 31. August 2012
investorská a poradenská činnosť za 8/2012 Mestský investorský útvar, s.r.o. 10120051 10120051 4149.24 EUR 06. September 2012 03. September 2012
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
oprava elektroinštalácie a výmena svietidiel v ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 3 145,8000 EUR, spolu: 3 145,80 EUR ELPRAM, s.r.o. 2024045 3145.8 EUR 25. Júl 2024 03. Júl 2024
Citylighty - ŽKL august, množ.: 40 ks, jedn. cena: 20,4000 EUR, spolu: 816,00 EUR Varínska tlačiareň elektro AB s.r.o. 202402065 816.0 EUR 25. Júl 2024 25. Júl 2024
Čistiace-hyg.potreby ZŠ - letné upratovanie, množ.: 1 , jedn. cena: 716,2900 EUR, spolu: 716,29 EUR Ing. Ján Bobčík RETOP 2024046 716.29 EUR 25. Júl 2024 03. Júl 2024
Stravné poukážky, množ.: 70 ks, jedn. cena: 5,8300 EUR, spolu: 408,10 EUR Ticket Service, s.r.o. 2024032 408.1 EUR 25. Júl 2024 25. Júl 2024
Office 365 na 1 rok multi licencia, množ.: 1 ks, jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR Richard Kovanda 2024072 120.0 EUR 25. Júl 2024 23. Júl 2024
Dunajský štrk, frakcia 16-22 s dopravou, množ.: 1,25 tona, jedn. cena: 57,6000 EUR, spolu: 72,00 EUR Ladislav Mihal - Beta - K 2024073 72.0 EUR 25. Júl 2024 16. Júl 2024
Úprava systému IS MP Manager - modul UPP - Parkovací karty, na základe cenovej ponuky č. N20240178 zo dňa 24.07.2024 v celkovej cene 200 € (bez DPH) (VO 4469/2024), množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR FT Technologies a.s. 202402063 240.0 EUR 25. Júl 2024 25. Júl 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Bez názvu Dolinajec Roman - HACOM 24 0.0 EUR
Bez názvu LANTASTIK SK, spol. s.r.o. 23 0.0 EUR
Bez názvu I T (Fyzická osoba) 1058 0.0 EUR
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV