Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | toner | 212300151 | 20231259 | 76.16 | EUR | 14. Júl 2023 | zaplatené | ||
Levice | toner | 212300123 | 20231091 | 50.0 | EUR | 13. Jún 2023 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za všeob. materiál ŠJ Okružná | 202301523 | 20230940 | 19.9 | EUR | 16. Máj 2023 | nezaplatené | ||
Levice | fakt. za všeob. materiál ŠJ Okružná | 202301523 | 20230940 | 19.9 | EUR | 16. Máj 2023 | zaplatené | ||
Levice | fakt. kanc. kreslo a tlačiareň MŠ Okružná | 202203668 | 20222067 | 631.76 | EUR | 16. November 2022 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za všeob. materiál ŠJ Okružná | 202203564 | 20222033 | 117.05 | EUR | 10. November 2022 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za všeob. materiál MŠ Okružná | 202201362 | 20220907 | 23.45 | EUR | 05. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za všeob. materiál ŠJ Okružná | 202201387 | 20220908 | 19.9 | EUR | 05. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | toner, školné ŠR, MŠ s VJM | 202200802 | 20220588 | 48.94 | EUR | 23. Marec 2022 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za všeob. materiál ŠJ Dopravná | 202103474 | 20212291 | 60.0 | EUR | 11. November 2021 | zaplatené |