Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | 211400023 | 8450001350 | 327.17 | EUR | 31. Január 2014 | zaplatené | |||
Levice | vodné a stočné za jan.2014 | 211400025 | 8450001355 | 367.45 | EUR | 31. Január 2014 | zaplatené | ||
Levice | voda | 211400031 | 8450001105 | 549.72 | EUR | 31. Január 2014 | zaplatené | ||
Levice | vodné+stočné-2014/1 | 211400036 | 345000118 | 2426.14 | EUR | 31. Január 2014 | zaplatené | ||
Levice | ZVS 1/2014 | 211400009 | 8450001352 | 417.47 | EUR | 31. Január 2014 | zaplatené | ||
Nitra | vodné,stočné | 8460000690 | 214.75 | EUR | 04. Február 2014 | ||||
Levice | vodné, stočné | 2014000027 | 8450001349 | 418.51 | EUR | 06. Február 2014 | zaplatené | ||
Levice | vodné,stočné CK Junior za 1/2014 | 20140061 | 8450001095 | 708.07 | EUR | 06. Február 2014 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 600172063 | 8460000770 | 487.45 | EUR | 07. Február 2014 | ||||
Nitra | za vodné stočné - 600172063 | 346000001 | 327.82 | EUR | 07. Február 2014 |