Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | vytýčenie IS.- J. Haška- obj. 20241192 | 6024630585 | 434.16 | EUR | 29. Júl 2024 | ||||
Nitra | Vodné, stočné MŠ Ľ.Okánika | 8461039989 | 1662.49 | EUR | 26. Júl 2024 | ||||
Nitra | vodné, stočné MŠ Za Humnami - DOBROPIS | 8461040012 | -3081.58 | EUR | 26. Júl 2024 | ||||
Nitra | vodné, stočné MŠ Nábr.mládeže | 8461040011 | 1440.24 | EUR | 26. Júl 2024 | ||||
Nitra | vodné, stočné MŠ Topoľová | 8461040013 | 721.86 | EUR | 26. Júl 2024 | ||||
Nitra | vodné, stočné MŠ Ľ.Okánika | 8461040010 | 567.44 | EUR | 26. Júl 2024 | ||||
Nitra | vodné, stočné 6/2024 | 8461040392 | 152.21 | EUR | 25. Júl 2024 | ||||
Nitra | energie Jesenského | 8461039728 | 1.52 | EUR | 23. Júl 2024 | ||||
Nitra | doplatok voda 07/24 MŠ Nedbalova - 1731/2015 | 8461041448 | 153.9 | EUR | 23. Júl 2024 | ||||
Levice | montáž vodomerov - M.Kiar | 202402429 | 5024720090 | 266.63 | EUR | 22. Júl 2024 | nezaplatené |