Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 2565/2016 | 8261061356 | 702.13 | EUR | 15. Júl 2022 | ||||
Nitra | odber vody - 898/2020 | 8261059784 | 949.06 | EUR | 15. Júl 2022 | ||||
Nitra | vypracovanie PD - 20220543 | 1022630635 | 1800.0 | EUR | 18. Júl 2022 | ||||
Levice | Vytýčenie siete - MŠ Dopravná | 202202254 | 5022630263 | 46.7 | EUR | 20. Júl 2022 | zaplatené | ||
Nitra | odber vody - 1731/2015 | 8261063715 | 56.06 | EUR | 21. Júl 2022 | ||||
Nitra | vyúčtovanie vodné, stočné 21.12.2021 - 31.5.2022 - 2137/2016 | 8261064676 | 735.18 | EUR | 21. Júl 2022 | ||||
Nitra | stočné z vlastného zdroja za 6/2022 Cintorínska 3 - 389/2005 | 8261064690 | 21.34 | EUR | 21. Júl 2022 | ||||
Nitra | odber vody | 8261059685 | 35.26 | EUR | 21. Júl 2022 | ||||
Nitra | dažďová voda z MK za 6/2022 | 8261061587 | 87273.04 | EUR | 21. Júl 2022 | ||||
Nitra | faktúra za vodné a stočné - 2564/2016 | 8261071390 | 44.13 | EUR | 25. Júl 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 110,0000 EUR, spolu: 110,00 EUR | 20190328 | 110.0 | EUR | 28. Február 2019 | 28. Február 2019 | |||
Nitra | ZŠ Nábrežie mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR | 20190812 | 120.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 14. Máj 2019 | |||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210377 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |