Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zrážky za 4/2023 - 954/2022 | 8361025555 | 109217.22 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Nitra | za služby | 8361025373 | -126.71 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Nitra | vyúčtovanie vody v MŠ - 2882/2016 | 8361025399 | 424.56 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Nitra | za služby | 8361025590 | -69.08 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Nitra | vyjadrenie k PD | 6023650356 | 36.0 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Nitra | vyúčtovanie vody v MŠ - 2888/2016 | 8361025398 | 11.43 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
Nitra | za energie - vyúčtovanie | 8361021670 | -7563.21 | EUR | 15. Máj 2023 | ||||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za CK Junior za mesiac 04/2023 | 202300375 | 8351016383 | 628.3 | EUR | 12. Máj 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za CK Junior za mesiac 04/2023 | 202300375 | 8351016383 | 628.3 | EUR | 12. Máj 2023 | zaplatené | ||
Nitra | za energie MŠ - 2491/2021 | 8361021673 | 32.73 | EUR | 11. Máj 2023 |