Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vodné, stočné | 212300186 | 8351040743 | 1069.97 | EUR | 11. Október 2023 | zaplatené | ||
Levice | KD Horša - odvoz a likvidácia splaškov | 202303335 | 5023820713 | 122.4 | EUR | 11. Október 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za CK Junior za mesiac 09/2023 | 202300821 | 8351040409 | 714.05 | EUR | 11. Október 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za objekt Židovská škola za mesiac 09/2023 | 202300823 | 8351041137 | 29.34 | EUR | 11. Október 2023 | zaplatené | ||
Levice | vodné, stočné | 212300186 | 8351040743 | 1069.97 | EUR | 11. Október 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za objekt Židovská škola za mesiac 09/2023 | 202300823 | 8351041137 | 29.34 | EUR | 11. Október 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné za objekt chata Santovka za obdobie 07 - 09/2023 | 202300822 | 8351040410 | 7.62 | EUR | 11. Október 2023 | nezaplatené | ||
Levice | voda | 212300297 | 8351040735 | 499.67 | EUR | 11. Október 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné a zrážky za CK Junior za mesiac 09/2023 | 202300821 | 8351040409 | 714.05 | EUR | 11. Október 2023 | nezaplatené | ||
Levice | voda | 212300297 | 8351040735 | 499.67 | EUR | 11. Október 2023 | nezaplatené |