Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za dodávku energie - 783/2014 | 52615115 | 52047.05 | EUR | 24. Február 2015 | ||||
Nitra | za dodávku a osadenie svietidiel, Mestská Hala - 783/2014 | 330150100 | 2769.54 | EUR | 03. Marec 2015 | ||||
Nitra | za služby za športové a rekr. zar. - 783/2014 | 52615118 | 68.06 | EUR | 03. Marec 2015 | ||||
Nitra | odmena za výkon správy športovísk - 783/2014 | 52615117 | 1600.3 | EUR | 03. Marec 2015 | ||||
Nitra | za opravu a servis vzduchotechniky - Mestská hala - 783/2014 | 330150114 | 3748.26 | EUR | 05. Marec 2015 | ||||
Nitra | poplatky okrsok Klokočima | 525150276 | 352.52 | EUR | 13. Marec 2015 | ||||
Nitra | faktúra za opravu ventilátora - 20150183 | 330150113 | 25.21 | EUR | 16. Marec 2015 | ||||
Nitra | za dodávku energií - 783/2014 | 52615172 | 33926.73 | EUR | 19. Marec 2015 | ||||
Nitra | za športové a rekreačné zariadenia - č.j. 783/2014 | 52615173 | 3290.22 | EUR | 19. Marec 2015 | ||||
Nitra | faktúra za výrobu a osadenie tabule - obj.č.20150244 | 330150218 | 129.28 | EUR | 27. Marec 2015 |